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钦州市住房和城乡建设委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设委员会   发布日期:2018-02-13 08:54    [字体大小: ] 点击量:
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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  钦州市住房和城乡建设委员会是负责规划、建设工作的市人民政府职能部门,其主要职能为:

  (一)贯彻执行国家、自治区有关城乡规划和建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的方针政策、法律法规。根据钦州市的实际情况和人民政府的委托,组织制订相关办法、措施和行业标准,编制相关的发展战略和中长期规划,经市人民政府批准后组织实施,进行行业管理。

  (二)参与市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目施工图的初步设计、施工管理等工作。

  (三)负责城市建筑业管理。规范建筑市场,监督建筑市场准入;负责各类建筑及其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目招投标活动、建筑施工许可证的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;管理工程监理、工程质量和施工安全;负责全市建筑业企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检查测试单位的资质审批和初审工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施及工程造价管理工作。负责建筑施工企业劳动保险费的归集、调配和监督使用。

  (四)负责城市规划、园林规划、风景名胜区规划建设、建设工程勘察和城市工程测量工作;负责城市规划编制工作及全市城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查报批;负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收管理;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城市规划的监管。

  (五)负责城市供水管网建设;负责城市垃圾、污水处理工程建设;负责新建市政工程建设、竣工验收工作。负责指导全市村镇规划、建设、管理工作;指导村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

  (六)负责全市工程勘察设计的监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查和批复的管理工作;监督市级优秀工程勘察设计项目奖的评审;指导城市地下空间的开发和利用。

  (七)负责全市建设科技管理工作;组织拟订建设行业的科技发展中长期规划和技术经济措施;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。

  (八)负责新建、扩建、改建工程的城市维护费、市政建设配套费及其他城市建设专项资金的使用计划拟订、上报审批并以实施。

  (九)指导、检查各县区的城乡规划和建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业等管理工作。

  (十)制定城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属单位的人事、劳资、机构编制工作;归口管理系统的专业职称、执行资格和职业技能鉴定工作。

  (十一)负责城乡建设系统行业统计;管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

  (十二)加快建立住房保障体系、完善保障住房制度、着力解决低收入家庭住房困难问题。指导、检查各县区房地产业管理工作,指导建设企业开拓房地产市场。

  (十三)负责市区房地产行业管理,履行房产管理行政审批各项职责;依法管理房地产产权登记、房产交易管理;负责城市规划区的房地产开发、房屋权属管理、租赁、抵押评估及房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋维修的管理;负责全市直管房产和代管房产的管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产业、物业服务企业、房地产中介机构资质管理;负责全市住房保障工作;指导住房建设和住房制度改革工作;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。

  二、机构设置情况

  根据钦市办[2010]155号文和钦市编[2012]24号文,钦州市住房和城乡建设委员会(含房产局、规划局)是全市建设综合性行政单位,其中行政内设15个科室;下属事业单位14个;临时专设机构2个。

  行政部门包括办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、法规监督科、城乡规划管理科、工程规划管理科、市政规划管理科、建筑业管理科、市政工程和重点项目办公室、勘察设计管理科、村镇建设管理科、房地产管理科、住房保障科、物业管理科。

  目前事业单位中,财政全额拨款单位4个,包括钦州市墙体材料改革与建筑节能办公室、钦州市建设工程造价管理站、钦州市城市建设档案馆、钦州市建设工程质量安全监督站;自收自支单位10个,包括钦州市建设技术培训中心、钦州市建筑工程质量检测中心、钦州市住房和城乡建设测绘院、钦州市建设规划信息中心、钦州市建筑科学研究所、钦州市住房保障中心(含钦州市白蚁防治所)、钦州市房屋产权交易监理中心、钦州市房地产交易服务中心、钦州市建设工程交易中心。

  另有临时专设机构2个,钦州市城建重大项目推进协调领导小组办公室,钦州市保障性安居工程及农村危房改造工作领导小组办公室。

  

  1.人员构成及编制现状

  委机关(含房产局、规划局)编制数40名,其中行政编制40名。另有后勤服务聘用人员聘用控制数2人。实有在职人数36人,其中行政35人,后勤服务聘用人员1人。另有离休1人,退休26人(其中提前退休1人)。共计63人。

  下属全额拨款事业单位事业编制数54名,实有在职在编人数42人,退休9人,后勤服务聘用人员1人,自聘人员14人,借调人员1人,共计67人。其中:

  钦州市墙体材料改革与建筑节能办公室:核定编制5人,实有在职人数4人,退休人员1人。

  钦州市城市建设档案馆:现有编制11个。实有人员30人,其中在编人员11人,退休人员5人,后勤服务聘用人员1人,因档案馆是涉密单位,不能采用政府购买服务,经过住建委党组讨论同意单位自聘人员12人,从质监站借调人员1人。

  钦州市建设工程造价管理站:参照公务员法管理单位的编制16个(实有在职人员12名,其中参照公务员法管理单位的11名,全额拨款事业单位的1名;参照公务员法管理单位的退休人员1名;2017年新招人员1名正在办理入编手续)。

  钦州市建设工程质量安全监督站:目前编制22个,在编在职人员15人,聘用人员2人,退休人员2人。

  

  第二部分:钦州市住房和城乡建设委员会(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、财政拨款收支总体情况表

  二、一般公共预算支出情况表

  三、一般公共预算基本支出情况表

  四、“三公”经费预算情况表

  五、政府性基金预算支出情况表

  六、部门收支总体情况表

  七、部门收入总体情况表

  八、部门支出总体情况表

  九、部门支出总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算1618.86万元,同比增加10.64万元,增长0.66%。其中:

  一般公共预算拨款1276.86万元,同比增加23.24万元,增长1.85 %。

  政府性基金拨款342万元,同比减少12.6万元,下降3.55%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平。

  上年结余收入0万元,与上年同比持平。

  2018年收入预算总体增加的主要原因:是增加了新增及晋升晋级人员的工资。因此,即使政府性基金减少,但收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算1618.86万元,其中:基本支出1089.91万元,占支出总预算的67.32%,同比增加59.09万元,增长5.73%;项目支出528.95万元,占支出总预算的32.67%,同比减少48.45万元,下降8.39%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

  (1)社会保障和就业科目支出预算149.67万元,占支出总预算9.24%,同比增加(或减少)41.12万元,增长37.88%。

  (2)医疗卫生与计划生育科目支出预算49.21万元,占支出总预算0.04%,同比增加0.63万元,增长1.30%。

  (3)节能环保支出科目支出预算2万元,占支出总预算0.12%,与去年同期持平。

  (4)城乡社区支出科目支出预算1343.68万元,占支出总预算83%,同比减少19.35万元,下降1.41%。

  (5)住房保障科目支出预算59.30万元,占支出总预算3.66%,同比增加0.24万元,增长0.41%。

  (6)其他支出科目支出预算15万元,占支出总预算0.93%,同比增加15万元。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算1089.91万元,占支出总预算的67.33%,同比增加59.09万元,增长5.73%。

  工资福利支出预算942.15万元,占基本支出预算86.44%,同比增加116.89万元,增长14.16%。

  商品和服务支出预算133.2万元,占基本支出预算12.22%,同比增加4.78万元,增长3.72%。

  对个人和家庭的补助支出预算14.55万元,占基本支出预算的1.33%,同比减少62.62万元,下降81.15%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算528.95万元,占支出总预算的32.67%,同比减少48.45万元,下降8.39%。

  工资福利支出预算26.6万元,占项目支出预算5.03%,同比减少21.4万元,下降44.58%。

  商品和服务支出预算292.35万元,占项目支出预算55.27%,同比增加0.95万元,增长0.33%。

  对个人和家庭的补助支出预算15万元,占项目支出预算的2.84%,同比减少23万元,下降60.52%。

  资本性支出预算195万元,占项目支出预算36.87%,同比增加195万元。

  其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少200万元,下降100%。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算1276.86万元,其中:基本支出预算1089.91万元,项目支出预算186.95万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行604.78万元,全部是基本支出预算604.78万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务31.95万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

  3.行政单位医疗19.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.事业单位医疗21.21万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.住房公积金59.30万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  6.归口管理的行政单位离退休12.40万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员工资开支。

  7.事业单位离退休0.28万元,全部是基本支出预算。主要用于离退休人员工资开支。

  8.机关事业单位基本养老保险缴费支出137万元,全部是基本支出预算,主要用于离退休人员工资开支。

  9.公务员医疗补助8.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费。

  10.可再生能源2万元,全部是项目支出预算。主要用于可再生能源建筑应用监测平台网络专线租赁费。

  11.机关服务9.45万元,全部是基本支出预算。主要用于聘用人员日常工资开支。

  12. 城管执法14万元,全部是项目支出预算。主要用于律师顾问费8万元,违法建设执法经费6万元。

  13.工程建设标准规范编制与监管121.41万元,其中:基本支出预算110.41万元,项目支出预算11万元,主要用于支付钦州市建设工程造价管理站人员公用经费110.41万元,补充子目定额现场测定费4万元,成果文件及建设工程施工合同的备案管理2万元,钦州市建设工程造价信息发布费3万元,现场签证监督管理费2万元。

  14.工程建设管理98.58万元,其中基本支出预算55.58万元,项目支出预算43万元。主要用于支付钦州市建设工程质量安全监督站人员工资经费及公用经费55.58万元,地条钢专项整治工作经费2万元,工程监督抽查检测经费14万元,建设工程(含保障性安居工程)质量安全监管工作经费17万元,建设工程施工现场安全生产执罚工作经费5万元,建筑节能推广监管工作经费5万元。

  15.其他城乡社区管理事务支出136.51万元,其中基本支出预算51.51万元,项目支出预算85万元。主要用于支付钦州市墙体材料改革与建筑节能办公室及钦州市城市建设档案馆人员工资经费及公用经费55.58万元,墙改工作经费2万元,日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本70万元,钦州市城建档案系统升级及维护服务13万元。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2018年政府性基金财政拨款支出预算342万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

  1.其他城市基础设施配套费安排的支出327万元,全部为项目支出预算。主要用于:

  (1)门户网站迁移至市政府网站集群管理平台迁移费5万元,用于我委网站迁移开设子网站方式,使用市政府网站相同技术代码,按照我委原有栏目重新设计网站界面及建设网站,网站建设及迁移费用5万元。

  (2)钦州市工程项目全生命周期管理信息系统升级改造建设195万元,用于系统升级将住建委所有规划成果数据进行统一归口、统一管理,并通过建立数据更新机制,确保数据更新的实时性,丰富钦州市地理信息空间数据,提高住建委业务审批效率提供强大的数据支撑,为钦州市各级领导的重大决策提供准确的数据支持。

  (3)钦州市工程项目全生命周期管理信息系统运行维护费15万元,

  (4)非税工作经费90万元,全部为项目支预算。根据市政府批准安排城市基础设施配套费代征手续费,用于聘用人员经费、劳务费、材料费、补充办公费、交通费等工作成本费用。

  (5)住房保障信息公告、宣传经费10万元,用于按照信息公开的规定,保障性住房要通过摇号、公证来分配,并在报纸、电台、电视、网络、社区公告栏等媒介上公开钦州市住房保障性住房建设情况、保障分配对象资格审查、保障性住房房源、申报程序、审批结果等信息。

  (6)建设业务电子报批系统运行维护费12万元,用于钦州市建设规划信息中心受市住建委委托安排专业技术人员对钦州市电子报批系统进行运行维护,专门负责系统的使用培训和维护管理等相关工作。

  2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出,全部为项目支出预算15万元。主要用于:

  (1)发展新型墙体材料宣传、培训经费5万元,用于我市新型墙体材料和建筑节能减排的推广、宣传工作,以多种形式宣传、推广应用新型墙材的意义,使相关单位充分认识到节能减排工作的重要性。

  (2)墙改执法检查、验收及产品抽查检测工作经费5万元,用于对在建项目的基金核退申请到现场进行墙材使用审核验收,开展地市之间墙改管理工作交叉检查。

  (3)新型墙材科研、实验及推广应用经费5万元,用于用于新型墙体材料的科研、实验和新技术、新工艺与新产品开发及推广。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.83万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车运行维护费支出预算4.8万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.63万元,比2017年预算23.66万元减少13.03万元,同比下降55.08%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:1.压缩公务接待经费;2.公车改革后公务用车减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年同比持平。

  2.公务接待费2018年预算5.83万元,同比增加0.17万元,增长3%。增长原因主要是新增2个在职在编人员。用于接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算4.8万元,同比减少13.2万元,下降73.33 %。其中:

  (1)公务用车运行维护费2018年预算4.8万元,同比减少13.2万元,下降73.33%。与上年同比的减少原因是公车改革后公务用车减少,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置2018年预算0万元,上年同比持平。

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  (一)钦州市住房和城乡建设委员会预算单位的构成。

  钦州市住房和城乡建设委员会2018年的部门预算由委本级及委属14个事业单位构成,其中:

  纳入委本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、法规监督科、城乡规划管理科、工程规划管理科、市政规划管理科、建筑业管理科、市政工程和重点项目办公室、勘察设计管理科、村镇建设管理科、房地产管理科、住房保障科、物业管理科。

  纳入钦州市住房和城乡建设委员会部门预算的14个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位4个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位10个。参公事业单位分别是:钦州市墙体材料改革与建筑节能办公室、钦州市建设工程造价管理站、钦州市城市建设档案馆、钦州市建设工程质量安全监督站;非参公事业单位分别是:钦州市建设技术培训中心、钦州市建筑工程质量检测中心、钦州市住房和城乡建设测绘院、钦州市建设规划信息中心、钦州市建筑科学研究所、钦州市住房保障中心(含钦州市白蚁防治所)、钦州市房屋产权交易监理中心、钦州市房地产交易服务中心、钦州市建设工程交易中心。

  (二)委本级机关运行经费预算安排情况。

  行政运行395.88万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市住房和城乡建设委员会委本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2018年政府采购预算335.55万元,同比减少30.28万元,下降8.28%,其中:集中采购296.55万元,占政府采购预算的88.38%,同比减少69.28万元,下降18.94%;分散采购预算39万元,占政府采购预算的11.62%,同比增加39万元。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款47.55万元,上年结余收入安排0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算104.55万元,服务类采购预算 231万元,工程类采购预算0万元。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我委保留的公务用车编制为3辆,其中:委本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车2辆(越野车1辆,小型普通客车1辆);钦州市建设工程质量安全监督站核定公务车编制1辆,实有车辆 1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆)

  (五)50万元以上项目预算绩效说明。

  我局2018年部门预算50万元以上项目2个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

                                                                 钦州市住房和城乡建设委员会

                                                                            2018年2月9日


相关附件:
钦州市住房和城乡建设委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明20180209.doc 2018年部门预算附表.xls

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