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原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2019-08-02 16:55    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能。钦州市住房和城乡建设委员会是负责规划、建设工作的市人民政府职能部门,其主要职能为:

1.执行国家、自治区有关城乡规划和建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的方针政策、法律法规。根据钦州市的实际情况和人民政府的委托,组织制订相关办法、措施和行业标准,编制相关的发展战略和中长期规划,经市人民政府批准后组织实施,进行行业管理。

2.市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目施工图的初步设计、施工管理等工作。

3.城市建筑业管理。规范建筑市场,监督建筑市场准入;负责各类建筑及其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目招投标活动、建筑施工许可证的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;负责全市建筑业企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检查测试单位的资质审批和初审工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施及工程造价管理工作。负责建筑施工企业劳动保险费的归集、调配和监督使用。    

4.城市规划、园林规划、风景名胜区规划建设、建设工程勘察和城市工程测量工作;负责城市规划编制工作及全市城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查报批;负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收管理;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城市规划的监管。

5.城市供水管网建设;负责城市垃圾、污水处理工程建设;负责新建市政工程建设、竣工验收工作。负责指导全市村镇规划、建设、管理工作;指导村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

6.全市工程勘察设计的监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查和批复的管理工作;监督市级优秀工程勘察设计项目奖的评审;指导城市地下空间的开发和利用。

7.全市建设科技管理工作;组织拟订建设行业的科技发展中长期规划和技术经济措施;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。

8.新建、扩建、改建工程的城市维护费、市政建设配套费及其他城市建设专项资金的使用计划拟订、上报审批并以实施。

9.检查各县区的城乡规划和建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业等管理工作。

10.城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属单位的人事、劳资、机构编制工作;归口管理系统的专业职称、执行资格和职业技能鉴定工作。

11.城乡建设系统行业统计;管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

12.建立住房保障体系、完善保障住房制度、着力解决低收入家庭住房困难问题。指导、检查各县区房地产业管理工作,指导建设企业开拓房地产市场。

13.各县区房地产行业管理,履行房产管理行政审批各项职责;依法管理房地产产权登记、房产交易管理;负责城市规划区的房地产开发、房屋权属管理、租赁、抵押评估及房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋维修的管理;负责全市直管房产和代管房产的管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产业、物业服务企业、房地产中介机构资质管理;负责全市住房保障工作;指导住房建设和住房制度改革工作;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。

(二)机构设置。内设15个科室,包括办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、法规监督科、城乡规划管理科、工程规划管理科、市政规划管理科、建筑业管理科、市政工程和重点项目办公室、勘察设计管理科、村镇建设管理科、房地产管理科、住房保障科、物业管理科。

二、部门决算单位构成

 

单位名称

单位性质

1

原钦州市住房和城乡建设委员会本级

行政单位

2

钦州市城市建设档案馆

参公事业单位

3

钦州市建设工程造价管理站

4

钦州市建设工程质量安全监督站

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11,661.60万元,同比减少3,672.25万元,下降23.95%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6,652.12万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4,634.11万元,下降41.06%,主要原因一是2018年未开展新市民补贴业务,无此项目指标下达;二是保障性住房租金补贴减少。

2.其他收入202.92万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。其中2016年市本级债券结转资金100万元、墙改办并账其他资金结转结余科目增加45.26万元、银行存款利息收入57.66万元 同比增加152.26万元,增长300.55%,主要原因是2016年市本级债券结转资金用于支付永福西大街风貌改造项目100万元,墙改办并账其他资金结转科目结余45.26万元。

3.上年结转和结余4,806.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。同比增加834.91万元,增长21.02%,主要原因是2017年末家兴苑一至七区廉租房工程款、中央自治区租赁补贴等部分项目未达到支付进度,结转至2018年支付使用。

(二)支出总计11,661.60万元,同比减少3,672.25万元,下降23.95%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2.00万元:主要用于“进驻共建”活动党建工作经费。同比减少0.32万元,下降13.79%,主要原因是2017一般公共服务(类)下达“进驻共建”活动党建工作经费2万元、招商引资工作经费0.32万元,合计2.32万元资金指标,2018年无招商引资工作经费下达。

2.社会保障和就业(类)265.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加129.19万元,增长94.83%,主要原因是2018年全市社会保险缴费基数提高,社会保障和就业支出增加

3.医疗卫生与计划生育支出60.97万元,主要用于重大公共卫生专项防治艾滋病宣传经费、按照国家政策规定向职工发放的职工医疗保险。同比增加11.21万元,增长22.53%,主要原因一是市财政局下达2018年艾滋病防治专项补助资金较上年增加5万元,二是2018年全市社会保险缴费基数提高,医疗卫生与计划生育支出增加。

4.节能环保支出2.00万元。主要用于可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费。同比增加0.10万元,增长5.26%,主要原因是市财政局2018年部门预算根据实际工作批复可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费项目较上年增加0.10万元。

5.城乡社区支出2,328.18万元。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、支付日常办公经费、支付下属改制企业补偿费用和城乡规划、市政建设、房地产管理方面的专项支出。同比增加164.16万元,增长7.59%,主要原因是城市规模扩大,城市建设业务量随之增长,单位管理越来越精细化,迎接上级检查和到县区开展检查增加,相关业务经费随之增加。

6.农林水支出2.70万元。主要用于“美丽广西”驻村扶贫支出。同比增加0.04万元,增长1.5%,主要原因是2018年驻村扶贫实际工作增加,支出随之增加。

7.商业服务业等支出621.31万元。主要用于商业办公用房补贴。同比减少131.59万元,下降17.48%,主要原因是2017年发放新建商品房购房契税补贴,2018年发放新建商业办公用房契税补贴,申请商业办公用房补贴资金人员较少。

8.住房保障支出(类)5,488.22万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金59.55万元,开展棚户区改造相关工作经费支出62.45万元,开展农村危房改造相关工作经费支出16.43万元,钦州市扬帆新城经济适用小区、东站区经济适用房配套公租房项目、金德大厦公租房、中山路菜坡楼公租房、市危旧直管公房改造公租房、家兴苑一至七区廉租房等项目支出1,364.22万元,按照国家政策规定向公共租赁租住房保障对象发放租赁补贴支出1,205.93万元,用于钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设、彭屋北路等项目支出2,779.21万元。同比减少1,029.90万元,下降15.80%,主要原因是2018年未开展新市民补贴业务,无此项目指标下达。

9.其他支出6.66万元。主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,同比减少13.34万元,下降66.7%,主要原因是2017PPP项目前期工作中央基建投资项目20万元,在2018年无此项目,新增6.66万元原墙改办分流资金指标。

10.债务还本支出100.00万元。主要用于永福西大街风貌改造,同比增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是2017年无该类支出,2018年市财政局安排使用地方政府其他一般债务还本支出支付永福西大街风貌改造款。

11.年末结转和结余2,784.12万元,为以前年度及本年度预算安排未按原计划支付需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、事业收入、其他收入的结转和结余。同比减少2,885.43万元,下降50.89%,主要原因是历年项目因客观条件发生变化无法按原计划实施的结转结余资金在2018年度支付使用。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度财政拨款收入   6,652.12万元(其中:一般公共预算财政拨款6,312.20万元、政府性基金预算财政拨款339.92万元)比2017年度减少4,634.11万元,主要原因一是2018年未开展新市民补贴业务,无此项目指标下达;二是保障性住房租金补贴减少。

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度财政拨款支出   8,776.86万元,比2017年度减少861.66万元,主要原因是2018年未开展新市民补贴业务,无此项目指标下达。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出8,426.39万元,其中:基本支出1,256.47万元,项目支出7,169.92万元。具体支出情况如下:

(一)其他共产党事务支出2.00万元,主要用于“进驻共建”活动党建工作经费。

(二)归口管理的行政单位离退休支出46.30万元,主要用于支付行政单位离退休人员经费。

(三)事业单位离退休支出0.28万元,主要用于支付事业单位离退休人员经费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出138.84万元,主要用于按单位在职职工工资总额的20%计算的养老保险缴费。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出8.48万元,主要用于支付原钦州市住房和城乡建设委员会2014-2017年单位退休人员职业年金。

(六)其他企业改革发展补助33.77万元,主要用于支付下属改制企业原钦州市城乡规划设计院退休人员生活补助。

(七)死亡抚恤37.76万元,用于支付原钦州市住房和城乡建设委员会退休人员李福成、韦秀华病故家属一次性抚恤金。

(八)重大公共卫生专项支出7.00万元,用于重大公共卫生专项防治艾滋病宣传经费。

(九)行政单位医疗支出25.04万元,主要用于行政单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(十)事业单位医疗支出18.94万元,主要用于事业单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(十一)公务员医疗补助支出8.99万元,主要用于在职和退休人员医疗补助。

(十二)其他医疗卫生与计划生育支出1.00万元,主要在全市人口计生达标奖励资金指标,用于日常工作经费支出。

(十三)可再生能源支出2.00万元,主要用于可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费。

(十四)行政运行支出736.32万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(十五)一般行政管理事务支出31.29万元,主要用于支付住房保障工作经费、房产系统网闸费用及相关业务差旅费等。

(十六)机关服务支出14.18万元,主要用于支付后勤服务人员经费。

(十七)城管执法支出13.99万元,主要用于支付案件代理费、法律顾问费、日常开展执法工作经费等。

(十八)工程建设标准规范编制与监管支出140.20万元,主要为下属单位钦州市建设工程造价管理站人员经费和日常公用经费支出。

(十九)工程建设管理支出92.46万元主要为下属单位钦州市建设工程质量安全监督站人员经费、日常公用经费支出和项目支出。

(二十)其他城乡社区管理事务支出157.19万元,主要为下属单位钦州市城市建设档案馆人员经费、日常公用经费支出和项目支出。

(二十一)城乡社区规划与管理支出195.20万元,主要用于支付城市规划编制费用等。

(二十二)其他城乡社区支出602.92元,主要用于支付保障性安居工程相关建设经费。

(二十三)其他扶贫支出2.70万元,主要用于“美丽广西”驻村扶贫支出。

(二十四)其他商业服务业等支出621.31万元,主要用于支付新购商品房契税补贴。

(二十五)棚户区改造支出62.45万元,主要为在棚户区改造奖励资金指标中支出日常工作经费。

(二十六)农村危房改造支出16.43万元,主要用于开展农村危房改造相关工作经费支出。

(二十七)公共租赁住房支出1,364.22万元,主要用于钦州市扬帆新城经济适用小区、东站区经济适用房配套公租房项目、金德大厦公租房、中山路菜坡楼公租房、市危旧直管公房改造公租房、家兴苑一至七区廉租房等项目支出。

(二十八)保障性住房租金补贴1,205.93万元,主要用于按照国家政策规定向公共租赁租住房保障对象发放租赁补贴支出。

(二十九)其他保障性安居工程支出2,779.21万元,主要用于钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设、彭屋北路等项目支出。

(三十)住房公积金支出59.99万元,主要用于按照国家政策规定按职工工资总额12%发放住房公积金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出350.47万元,其中:

(一)其他城市基础设施配套费安排的支出343.81万元,主要用于支付全生命周期系统运行维护费用、规划编制费、日常办公经费、差旅费、培训经费等支出。

(二)其他新型墙体材料专项基金支出6.66万元。主要用于推广应用新型墙体材料的宣传、培训、执法检查、项目验收等工作。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,256.47万元,其中:

(一)人员经费1,108.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他个人和家庭的补助支出;

(二)公用经费148.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出7,169.92万元,主要包括:其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.84万元,支出决算14.12万元,完成年初预算的159.73%;支出决算数比2017年度增加8.45万元,增长149.03%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出7.30万元,同比增加7.30万元,增长100%。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,为自治区住建厅临时安排201810月出国事项,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因公出国(境)事项由自治区住房城乡建设厅在当年度临时安排,未能列入部门年度预算编制,接自治区住房城乡建设厅通知后临时向市政府请示,向财政申请追加,批准后在定额公用经费列支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年因公出国(境)费用在政府性基金预算财政拨款中列支,2018年度因公出国(境)费用在一般公共预算财政拨款中列支。

(二)2018年度公务接待费支出3.00万元,完成年初预算的74.26%,同比增加2.67万元。主要用于委本级及委属单位钦州市城市建设档案馆公务接待支出。据统计,2018年度公务接待共29个批次共计254其中:国内公务接待29个批次254人,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:坚持厉行勤俭节约,在一般公共预算财政拨款列支的公务接待费控制在年度预算数内。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年因公出国(境)费用在政府性基金预算财政拨款中列支,2018年度局本级公务接待费用在一般公共预算财政拨款中列支,财政拨款公务接待费总额比上年减少0.05万元。

(三)2018年度公务用车费支出3.82万元,完成年初预算的79.58%,同比减少1.52万元,下降28.46%。

公务用车运行维护费2018年度支出3.82万元,完成年初预算的79.58%,同比减少1.52万元,下降28.46%。主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,2018年末财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车改革及规范公务用车运行维护费管理,减少公车使用次数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:委属单位钦州市建设工程质量安全监督站2018年度拍卖公车2辆,剩余1辆,公务用车运行维护费减少。

八、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度机关运行经费支出148.35万元,比2017年度增加17.19万元,增长13.11 %主要原因是:单位管理越来越精细化,迎接上级检查和到县区检查增加,相关业务经费随之增加。

(二)政府采购支出情况说明。

原钦州市住房和城乡建设委员会2018年度政府采购支出总额44.66万元,其中:政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.08万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,原钦州市住房和城乡建设委员会共有车辆7辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,对12个项目进行了绩效评价,涉及当年财政拨款8,063.19万元,占年初项目预算的1110.01%,其中结转上年2017年结余项目指标4,025.19万元、2018年初预算项目指标195万元、2018年中追加项目指标3,843.00万元,产生占比较大。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出8,426.39万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.开展12个具体项目绩效自评结果。

1)海绵城市等专项规划编制经费项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标,用于支付钦州市水环境整治专项规划编制经费,目前进展顺利,规划已通过公开招投标方式明确设计单位并多次组织部门开会研究,配合设计单位完成现场勘验及资料收集,预计按计划于2019年完成规划编制。

2)钦州市原财经学校地块公租房项目自评得分为100分,该项目资金为2017年结转结余指标,按工作计划进展顺利,已取得立项批复、可行性研究报告批复、用地规划、土地预审等项目前期手续,下一步按工作计划办理项目入库、招标社会资本方、勘察设计、报审、报批、报建、报监等工作。

3)钦州市廉租房家兴苑一至七区配套自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标及2018年中追加指标,按工作计划进展顺利,已建设完成并竣工验收合格,下一步严格查看项目后续使用情况,确保质保期内的后续保障。

4)金德大厦公租房项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标及2018年中追加指标,按工作计划进展顺利,扎实推进项目建设进度,下一步加强与代建方、施工方密切联系,加快推进施工进度。

5)钦州市中山路菜坡楼公租房项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标及2018年中追加指标,项目按计划推进实施顺利主体已封顶,下一步密切跟踪项目房屋装修、安装等配套设施实施进展情况。

6)东站区经适房配套公租房项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标及2018年中追加指标,经适房小区目前已交付使用,下一步按计划完善小区配套工程,密切跟踪项目后续实施进展情况。

7)中央财政补助租赁补贴资金项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标及2018年中追加指标,开展实施顺利,已完成2018年度补贴发放任务5117户,完成率105%,缓解了申请户申请公廉租赁住房。计划进一步加强政策宣传力度,让群众了解相关规定积极申请,加快审核,提高补贴资金申请效率。

8钦州市主城区保障性安居工程配套基础设施建设项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标及2018年中追加指标,按计划开展顺利,下一步开展政府采购、消防设计审查、政府投资政评审核工作,按中央预算内补助计划资金下达通知开展项目建设工作。

92016年度自治区棚户区(危旧房)改造奖励资金项目自评得分为100分。该项目资金为2017年结转结余指标,按工作计划进展顺利,用于棚户区(危旧房)改造货币化安置平台、信息系统建设和维护等政府购买服务涉及棚户区改造的相关工作。

10)钦州市工程项目全生命周期管理信息系统升级改造建设项目自评得分为100分。该项目资金为2018年初预算项目,项目建设进展顺利,主要完成了规划成果数据入库标准、规划辅助审批系统、总平及单体电子报批系统升级、升级红线编辑系统、OA及公文电子化系统、规划档案管理子系统、数据共享平台,已于201811月通过专家组验收。实现钦州市工程项目全生命周期管理信息系统的集成整合,为面向全市各行政管理部门及社会公众提供空间数据共享服务,促进“智慧钦州”建设奠定空间数据基础,下一步继续做好系统后期维护工作。

11)彭屋北路(新兴街至小岭路段)项目自评得分为100分,该项目资金为2018年中追加项目,项目按计划进展顺利,已完成箱涵工程、基坑支护工程、路基工程、排水管道、级配碎石底基层建设,下一步工作计划一是把握好有利天气时机抓紧施工,可适当延长工作时间提高工作效率;二是加强应对恶劣天气的应急处置提前做好应急方案,完善防护措施;三是密切关注施工动态,对存在的问题积极提供解决方案,落实解决措施。

12)永福西大街风貌改造工程项目自评得分为100分。该项目资金为2018年中追加项目,用于办理工程竣工验收和支付工程尾款,已根据市人民政府召开的专题会议精神组织施工单位完成审计备案及竣工验收备案工作,解决施工单位的农民工问题,更好地维护社会稳定。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls 钦州市住房和城乡建设委员会2018年度部门决算.docx

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