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钦州市住建委2016年度部门决算

来源:钦州市住房和城乡建设委员会   发布日期:2017-08-02 11:59    [字体大小: ] 点击量:
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钦州市住建委2016年度部门决算

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市住房和城乡建设委员会是负责规划、建设、房地产管理工作的市人民政府职能部门,其主要职能为:

1.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划和建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的方针政策、法律法规。根据钦州市的实际情况和人民政府的委托,组织制订相关办法、措施和行业标准,编制相关的发展战略和中长期规划,经市人民政府批准后组织实施,进行行业管理。

2.参与市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目施工图的初步设计、施工管理等工作。

3.负责城市建筑业管理。规范建筑市场,监督建筑市场准入;负责各类建筑及其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目招投标活动、建筑施工许可证的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;管理工程监理、工程质量和施工安全;负责全市建筑业企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检查测试单位的资质审批和初审工作;组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施及工程造价管理工作。负责建筑施工企业劳动保险费的归集、调配和监督使用。

4.负责城市规划、园林规划、风景名胜区规划建设、建设工程勘察和城市工程测量工作;负责城市规划编制工作及全市城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查报批;负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收管理;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城市规划的监管。

5.负责城市供水管网建设;负责城市垃圾、污水处理工程建设;负责新建市政工程建设、竣工验收工作。

6.负责指导全市村镇规划、建设、管理工作;指导村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

7.负责全市工程勘察设计的监督管理;负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查和批复的管理工作;监督市级优秀工程勘察设计项目奖的评审;指导城市地下空间的开发和利用。

8.负责全市建设科技管理工作;组织拟订建设行业的科技发展中长期规划和技术经济措施;组织建设科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。

9.负责新建、扩建、改建工程的城市维护费、市政建设配套费及其他城市建设专项资金的使用计划拟订、上报审批并以实施。

10.指导、检查各县区的城乡规划和建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业等管理工作。

11.制定城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属单位的人事、劳资、机构编制工作;归口管理系统的专业职称、执行资格和职业技能鉴定工作。

12.负责城乡建设系统行业统计;管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

13.加快建立住房保障体系、完善保障住房制度、着力解决低收入家庭住房困难问题。指导、检查各县区房地产业管理工作,指导建设企业开拓房地产市场。

14.负责市区房地产行业管理,履行房产管理行政审批各项职责;依法管理房地产产权登记、房产交易管理;负责城市规划区的房地产开发、房屋权属管理、租赁、抵押评估及房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋维修的管理;负责全市直管房产和代管房产的管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产业、物业服务企业、房地产中介机构资质管理;负责全市住房保障工作;指导住房建设和住房制度改革工作;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。

二、部门决算单位构成

本决算由五个单位构成:钦州市住房和城乡建设委员会、钦州市墙体材料改革与建筑节能办公室、钦州市建设工程造价管理站、钦州市城市建设档案馆、钦州市建设工程质量安全监督站。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11914.14万元。其中:

1.财政拨款收入8181.87万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入129.30万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额27.78万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余3575.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计11914.14万元。其中:

1.社会保障和就业支出189.92万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出48.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的职工医疗保险。

3.节能环保支出2万元:主要用于可再生能源建筑应用和污水垃圾处理的工作费用。

4.城乡社区支出2112.12万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、支付日常办公经费、支付下属改制企业补偿费用和城乡规划、市政建设、房地产管理方面的专项支出。

5.资源勘探电力信息等支出27万元:主要用于推广应用新型墙体材料的宣传、培训、执法检查、项目验收等。

6.商业服务业等支出1278.06万元:主要用于新购商品房契税补贴和新市民新购房补贴。

7.住房保障支出5088.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余3167.42万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市住房和城乡建设委员会2016年度财政拨款收入   8181.87万元,其中:一般公共预算财政拨款7851.10万元、政府性基金预算财政拨款330.76万元,比2015年度减少 1077.95万元,主要原因是:1.一般公共预算财政拨款比上年增加,原因是2016年新增了购房住房补贴;2.政府性基金预算财政拨款同比上年减少,原因是2016年非税收入减少。

钦州市住房和城乡建设委员会2016年度财政拨款支出   8599.52万元,比2015年度增加534.46万元,主要原因是:1.新增公务员养老保险金;2.2016年新增其他交通费用支出;3.2016年新增购房契税补贴、住房补贴、住房保障公租房、廉租房补贴支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出8250.73万元,其中:基本支出1122.96万元,项目支出7127.77万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休34.85万元,主要用于支付行政单位离退休人员经费。

2.事业单位离退休5.95万元,主要用于支付事业单位离退休人员经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出132.41万元,主要用于支付单位职工的养老保险金。

4.其他企业改革发展补助16.71万元,主要用于企业改制专项补助。

5.重大公共卫生专项2万元,主要用于组织本级建筑工地围墙印刷防艾标语的公益性广告。

6.行政单位医疗19.89万元,主要用于行政单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.事业单位医疗18.41万元,主要用于事业单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.公务员医疗补助7.66万元,主要用于公务员医疗补助经费。

9.计划生育服务1万元,主要用于支付单位职工计划生育保险费。

10.可再生能源2万元,主要用于可再生能源建筑应用监测平台网络专线租赁费。

11.行政运行721.14万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补帖标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.一般行政管理事务85.04万元,主要用于单位和所属事业为完成各项工作任务而发生的项目支出。住房保障工作经费、住房保障信息公告、宣传经费、住房保障工作业务培训经费、重大办工作经费、住建委机房温控消防系统、领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统光纤租赁费、建设业务电子报批系统运行维护费、住建委官方网站门户维护费、工程项目全生命周期管理信息系统运行维护费。

13.机关服务8.10万元,主要用于后勤聘用人员日常工资开支。

14.城管执法18万元,主要用于日常开展执法工作经费、住房保障信息系统运行维护费、物业监管工作经费。

15.工程建设标准规范编制与监管94.73万元,主要用于开支钦州市工程造价站根据国家规定的基本工资和津补帖标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。

16.其他城乡社区管理事务支出138.89万元,主要用于开支钦州市墙体材料改革与建筑节能办公室根据国家规定的基本工资和津补帖标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出;钦州市城市建设档案馆维护管理费、工程竣工档案系统及数字化加工服务、非税工作经费等开支。

17.城乡社区规划与管理278.71万元,主要是用于城乡规划、市政建设方面的专项支出。

18.其他城市社区公共设施支出149.52万元,主要是用于支付城市供水管道监理费、工程款等。

19.建设市场管理与监督48万元。主要用于支付工程监督抽查检测经费、建设工程质量安全监督经费、保障性安居工程质量安全监督管理员经费、建筑节能推广监管工作经费。

20.其他城市社区支出101万元,主要用于支付城市地下综合管廊建设前工作经费、规划编制费等。

21.其他商品服务业等支出1278.06万元,主要用于新购商品房契税补贴。

22.廉租住房32.10万元,主要用于廉租房工作经费。

23棚户区改造19.71万元,主要用于自治区新增棚户区(危旧房)改造奖励奖金。

24.农村危房改造5.20万元,主要用于农村危房改造核验调查经费。

25.公共租赁住房1592.09万元,主要用于公租房项目经费。

26.保障性住房租金补贴250.69万元,主要用于中央财政租赁补贴。

27.其他保障性安居工程支出338.94万元,主要用于保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资项目支出。

28.住房公积金54.93万元,主要用于按照国家统一规定,为市住建委机关和所属事业单位职工支付的住房公积金。

29.其他城乡社区住宅支出2795万元,主要用于新市民购买新建普通商品住房补助。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出348.79万元,其中:

1.城市建设支出1.97万元,主要用于偿还以前年度城建支出。

2.其他城市基础投资配套费安排的支出319.82万元,主要用于支付规划编制费、城市基础设施配套费、日常办公经费、区厅临时组织出国(境)培训经费等专项支出。

3.其他新型墙体材料专项基金支出27万元,主要用于推广应用新型墙体材料的宣传、培训、执法检查、项目验收等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1122.96万元,其中:人员经费1005.14万元,主要包括:基本工资 271.93万元、津贴补贴199.05万元、奖金175.27万元、其他社会保障缴费37.28万元、绩效工资68.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.90万元、其他工资福利支出8.53万元、离休费34.85万元、退休费117.76万元、医疗费11.40万元、住房公积金54.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元;公用经费117.82万元,主要包括:办公费15.12万元、印刷费1.10万元、水费2.48万元、电费5.82万元、邮电费2.61万元、物业管理费2.56万元、差旅费5.31万元、维修(护)费1.06万元、会议费0.81万元、培训费8.02万元、公务接待费2.75万元、专用材料费0.92万元、委托业务费0.05万元、工会经费4.28万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费7.60万元、其他交通费用48.16万元、税金及附加费用5.12万元、其他商品和服务支出0.75万元、办公设备购置1.13万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市住房和城乡建设委员会2016年一般公共预算财政拨款项目支出7127.77万元,主要包括:其他社会保障缴费 9.30万元、其他工资福利支出49.51万元、办公费0.67万元、水费16.78万元、电费4.88万元、邮电费2.73万元、物业管理费2.48万元、差旅费23.54万元、维修(护)费56.31万元、会议费3万元、培训费15.33万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.35万元、劳务费17.57万元、委托业务费369.33万元、工会经费1.32万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费12.55万元、税金及附加费用1.24万元、医疗费2.75万元、住房公积金1.82万元、购房补贴4073.06万元、其他对个人和家庭的补助支出250.69万元、办公设备购置4.91万元、基础设施建设2024.80万元、信息网络及软件购置更新120.50万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排46.10万元,支出决算23.71万元,完成年初预算的51.43%;支出决算数比2015年度减少16.85万元,下降41.54%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)2016年度公务接待费支出3.56万元,完成年初预算的60.33%,同比减少1.97万元,下降36.62%。主要用于单位业务接待。2016年本单位公务接待共25个批次、共计234人,其中:国内公务接待25个批次234人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位领导严格执行八项规定,依据公函接待强化节约意识,重视党风廉政建设,从而减少公款招待。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:单位领导严格执行八项规定,依据公函接待强化节约意识,重视党风廉政建设,从而减少公款招待。

(三)2016年度公务用车费支出20.15万元,完成年初预算的50.12%,同比减少14.45万元,下降41.76%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出20.15万元,完成年初预算的50.12%,同比减少14.45万元,下降41.76%。主要用于单位各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016年末开支财政拨款的公车保有量为11辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位加强对公务用车的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度的减少单位运行成本支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:单位加强对公务用车的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度的减少单位运行成本支出。

2.公务用车购置2016年度支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市住房和城乡建设委员会2016年度机关运行经费支出117.82万元,比2015年度增加6.49万元,增长5.82%。主要原因是:公用办公经费略有增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市住房和城乡建设委员会2016年度政府采购支出总额69.57万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.04万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦州市住房和城乡建设委员会共有公务用车11辆。其中:一般公务用车10辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2760.73万元,占年初预算的201.34%,占年度调整预算数的29%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,金德大厦公租房项目主要是为解决市中心城区公租房房源紧缺问题,鼓励社会力量投资建设的公租房项目。经市政府批复同意将金德公司位于梅园路V-5地块自有用地性质调整为商住用地,调整用地性质后,该公司建设256套公租房(含约622平方米的配套活动中心),由市人民政府进行回购,该项目工程预算等价格经报送市财政投资评审中心审定后由市政府采购中心对该项目采取单一性来源采购方式进行采购,于20163月签订项目单一来源采购协议书,自合同生效之日起15个工作日内即支付项目采购总价款的20%作为工程预付款。绩效评价结果显示,我委已针对该项目形成一套符合科化和绩效化管理要求的制度体系,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看,该项目的实施确保财政预算的顺利开展,项目支出情况均达到绩效管理要求。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

钦州市住房和城乡建设委员会

2017728


相关附件:
2016年度部门决算报表.xls 钦州市住建委2016年度部门决算.docx

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