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钦州市住房和城乡建设局2021年度部门决算

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2022-08-04 10:06    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻实施国家、自治区及市有关工程审批、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计业以及加快建立住房保障体系的法律、法规、规章和方针政策。拟定住房和城乡建设规范性文件并组织实施。研究制定全市住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划并组织实施。受委托起草有关住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案,拟订相关技术标准和规范并监督实施。

2.依法实施住房和城乡建设各项行政许可审批以及登记确认等公共服务事项。

3.负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责各类房屋建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政基础设施工程项目招投标活动的监督管理。负责建筑工程造价行业管理。负责建筑安装工程劳动保险费的调配及监督使用。

4.负责实施建筑工程质量和安全生产的政策、规章制度。参与工程建设技术监督和质量认证工作。负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。负责房屋安全鉴定监督管理工作。负责监督管理建筑行业的安全生产工作。

5.负责新建、扩建、改建工程的市政建设配套费以及其他城市建设专项资金使用计划的拟定、上报审批并予以实施。参与市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责监督重点建设工程项目的实施、施工管理等工作。负责统筹全市城市供水管网、城镇污水处理设施、城镇生活垃圾设施、城镇环卫设施的建设工作。负责新建市政工程建设、竣工验收工作。

6.负责工程勘察、设计、施工图审查行业的监督管理。负责监督工程建设国家标准、勘察设计规范的实施。监督检查勘察设计、施工图审查质量。

7.负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作。参与建设工程火灾原因调查。

8.负责规范和指导全市村镇建设管理工作。指导村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。指导农村住房建设、住房质量安全和农村危房改造工作。指导历史文化名镇名村保护管理工作。指导传统村落的保护发展工作。

9.负责房地产行业管理,依法管理房地产交易市场。负责城市规划区房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、白蚁防治的监督管理。负责房地产交易的监督管理。负责房地产企业资质、白蚁防治资质、房地产中介机构(咨询、经纪、估价)备案管理。负责房地产交易资金的监管。负责房产测绘市场及成果应用的监督管理。

10.承担保障性安居工程建设管理工作。负责拟定全市住房保障相关政策并指导实施。指导、监督各县(区)住房保障工作。

11.承担推进全市住房制度改革工作,负责市本级房改实施工作。指导、监督各县(区)落实房改政策。负责危旧房改住房的改造管理工作。负责房改住房资金收取、回拨审批和资金管理工作。

12.负责市本级直管公房、公共租赁住房的租赁(经营)与维护修缮管理工作。负责经济适用房的管理。

13.负责全市物业服务行业的监督管理。负责全市物业管理活动的统筹和政策研究。负责物业服务行业的规范运营工作。负责物业服务企业及从业人员的诚信管理,指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。指导、监督全市物业维修资金的归集和使用管理工作。

14.组织实施市主城区和滨海新城范围内国有土地上房屋征收与补偿工作。指导、监督县(区)国有土地上房屋征收与补偿工作。

15.负责归口管理建设行业的专业技术职称、执业资格和职业技能鉴定工作。

16.负责城乡建设行业统计。负责建设行业的对外经济技术合作和外事工作。指导建设企业开拓国内外建筑市场。

(二)机构设置情况

钦州市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。2019年2月,按照钦州市机构改革的统一部署,组建钦州市住房和城乡建设局。钦州市住房和城乡建设局内设15个科室,包括办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、政策法规科、城市更新建设科、勘察设计管理科、消防管理科、建筑市场监管科、建筑工程质量安全监督科、村镇建设科、房地产市场监管科、住房改革和保障科、物业管理科、房屋征收管理科。

(三)人员构成及编制现状

局机关行政编制数31个,非实名制编0人。截至202112月,编内实有在职在编30人,实有离休1人,实有退休30人,后勤服务控制数3个,实有聘用人员2人,合计63人。

、部门决算单位构成

 

序 号

单位名称

单位性质

1

钦州市住房和城乡建设局本级

行政单位

2

钦州市城市建设档案馆

参公事业单位

3

钦州市建设工程造价管理站

4

钦州市建设工程质量安全监督站

5

钦州市建设技术培训中心

自收自支事业单位

6

钦州市住房保障中心(钦州市白蚁防治所)

 

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计10,952.26万元,同比减少4,002.62万元,下降26.76 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入8,936.83万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少3,648.73万元,下降28.99 %,主要原因是购买新建商品房契税补贴优惠政策调整,财政下达的契税补贴资金较上年度减少

2.其他收入12.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如利息收入、 征地拆迁项目工作经费同比减少182.71万元,下降93.66%,主要原因是本年度征地拆迁项目工作经费收入减少。

3.上年结转和结余2,003.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少171.19万元,下降7.87%,主要原因一是沿用历年账务数据1923.26万元,2019年期初数按政府会计制度改革要求需如实衔接上年数据,因2016年财务人员交接账务笼统附件资料不全无法清晰梳理具体项目,我局在2021年度单位内审工作中已委托广西自贸区正阳财务咨询有限公司开展2016年度账务审核调整工作,对2016年度账务进行拆账重新理顺并形成书面报告;二是2020年结转征拆、消防工作经费62.64万元;三是2020年从财政列支结转2019年度上级拨入的“十三五”创建全国无障碍示范市县项目列支资金160.1万元结余17.16万元。

(二)支出总计10,952.26万元,同比减少4,002.62万元,下降26.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)4,230.90万元:主要用于支付2020年3月至12月契税补贴、市直离退休干部党组织班子成员工作补贴同比减少3,605.53万元,增长下降46%,主要原因是购买新建商品房契税补贴优惠政策调整,财政下达的契税补贴资金较上年度减少

2.国防支出(类)82.63万元:主要用于支付民兵训练基地改造建设经费。同比增加82.63万元,增长100%,主要原因是该项目为本年度新增项目。

3.公共安全支出(类)102.21万元:主要用于支付武装钦州支队军事训练场地建设经费。同比增加102.21万元,增长100%,主要原因是该项目为本年度新增项目。

4.社会保障和就业(类)229.27万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员基本养老保险、发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加39.51万元,增长20.82%,主要原因是基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类)59.97万元:主要用于按国家规定发放的在职人员单位部分医疗方面的支出同比增加5.91万元,增长10.93%,主要原因是基数调整,行政事业单位医疗保险缴费增加。

6.节能环保支出(类)1.62万元:主要用于局本级固话费支出。与上年数持平  

7.城乡社区支出(类)3,063.57万元:主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。同比增加847.14万元,增长38.22%,主要原因一是本年度新增决算填报单位钦州市住房保障中心、钦州市建设技术培训中心;二是2021年度人员工资调整,工资收入及年度绩效奖金较2020年度有所提高。 

8.农林水支出(类)5.46万元:主要用于支付2021年市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费同比减少2.74万元,下降33.41%,主要原因是按照2021年度驻村工作队员实际驻村时间列支,部分驻村扶贫工作人员驻村工作在2021年5月结束,本年度驻村工作补助经费减少。

9.住房保障支出(类)1,133.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少975.58万元,下降46.25%,主要原因是保障性安居工程项目建设资金支出减少。

10.其他支出(类)8.59万元,主要用于原征收办转征地拆迁工作经费(机构改革转入)、消防工作经费支出。同比增加8.58万元,增长100%,主要原因是2021年度调整了征地拆迁工作经费、消防工作经费支出科目。

11.年末结转和结余2034.46万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少174.76万元,下降7.91%,主要原因是本年度收回以前年度支出,结转结余调整。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,506.17万元,其中:基本支出1,419.93万元,项目支出    7,086.24万元。具体支出情况如下:

1.行政运行986.45万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.一般行政管理事务425.42万元,主要用于支付住房保障工作经费、市纪委派驻纪检组办公经费、建筑业管理工作经费、网站门户维护费、钦州市商品房预售资金监管系统开发经费、钦州市存量房(二手房)资金监管系统开发经费、钦州市“多规合一”业务协同平台系统建设经费、钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设项目(二期)钦州市建设规划信息中心工作经费、房地产交易服务中心运行经费及房屋产权交易监理中心运行经费等。

3.机关服务12.59万元,主要用于支付后勤服务人员经费。

4.工程建设标准规范编制与监管155.85万元,主要用于局属单位钦州市建设工程造价管理站政府投资建设项目工程造价监督管理费、钦州市建设工程造价信息发布费、成果文件备案管理费等支出。

5.其他城乡社区管理事务支出949.72万元,主要用于房产交易登记工作经费、房地产交易服务工作经费、住房和城乡建设业务经费、住房和城乡建设业务经费、日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本等支出。

6.城乡社区规划与管理13.50万元,主要用于支付钦州市城市道路工程设计导则款项。

7.建设市场管理与监督23.61万元,主要用于局属单位钦州市建设工程质量安全监督站建设工程安全监督工作经费、建设工程监督抽查检测工作经费、建设工程质量监督工作经费等支出。

8.其他城乡社区支出93.75万元,主要用于推进2片历史文化街区的保护规划及相关专项规划编制工作。

9.行政单位医疗46万元,用于按规定比例计缴医疗保险。

10.公务员医疗补助7.08万元,用于支付在职和退休人员医疗补助。

11.住房公积金58.80万元,用于按照国家政策规定为职工计缴住房公积金等住房改革方面的支出。

12.行政单位离退休90.91万元,用于支付行政参公事业单位离退休人员经费。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出121.53万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费。

14.机关事业单位职业年金缴费支出16.83万元,局本级补记退休职工职业年金支出。

15.重大公共卫生服务6.89万元,主要用于支付艾滋病防治工作经费。

16.可再生能源1.62万元,主要用于可再生能源建筑应用监测平台网络专线租赁费支出。

17.其他农林水支出5.46万元,主要用于市直驻村第一书记和工作队员驻村工作补助经费支出。

18.棚户区改造15.00万元,主要用于2018年度自治区棚户区(危旧房)改造奖励资金支出。

19.农村危房改造28.28万元,主要用于2020年农村危房改造中央(第二批)自治区(第三批)财政补助资金支出。

20.公共租赁住房42.86万元,主要用于支付钦州市财经学校地块公租房项目资金、金德大厦公共租赁房项目橱柜购置经费。

21.保障性住房租金补贴790.86万元,主要用于支付住房租赁补贴、住房保障工作经费及保障房小区维护费。

22.其他保障性安居工程支出197.78万元,主要用于钦州市永华汽修公司城市棚户区改造配套款项支出。

23.其他商贸事务支出4,230.54万元,主要用于支付2020年3月至12月契税补贴。

24.民兵82.63万元,主要用于支付民兵训练基地改造建设经费。

25.武装警察部队102.21万元,主要用于支付民兵训练基地改造建设经费。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,419.94万元,其中:人员经费1258.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费161.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2021年度政府性基金预算财政拨款支出403.04万元,其中:

1.城市建设支出50.00万元,主要用于支付建设路(北部湾大道至双拥路)中桥涵工程竣工结算款

2.城市公共设施5.00万元,主要用于支付创建无障碍环境市项目经费。

3.其他城市基础设施配套费安排的支出348.04万元,主要用于海绵城市建设工作经费、城市基础设施管理工作经费、办公大楼外墙修缮、部门预算专项-城市基础设施管理工作经费、政府购买公共租赁住房运营管理服务、钦州市工程项目全生命周期管理信息系统运行维护费、领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统项目维护费用、建设业务电子报批系统运行维护费等支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.24万元,支出决算6.97万元,完成年初预算的75.43%;支出决算数比2020年度增加1.21万元,增长21%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出3.93万元,完成年初预算的81.87%,同比增加0.26万元,增长7.08%。

1.公务用车购置费2021无支出2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车购置费支出决算数年初预算数一致

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车购置费支出决算数2020年度决算数一致

2.公务用车运行维护费2021年度支出3.93万元,完成年初预算的81.87%,同比增加0.26万元,增长7.08%。主要原因是:局属单位钦州市建设工程质量安全监督站2020年公务用车运行维护费支出0.27万元,本年度支出0.53万元

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:局属单位钦州市建设工程质量安全监督站2021年初预算数1.40万元,决算数0.56万元该单位管理使用的公务用车老旧,故障频发,使用率较低,公务用车车辆燃料费、过路过桥费等支出较少

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:局属单位钦州市建设工程质量安全监督站公务用车老旧,故障频发,维修费用增加。

(三)2021年度公务接待费支出3.04万元,完成年初预算的68.47%,同比增加0.96万元,增长46.15%。主要用于专项调研、学习以及考察等公务活动发生的必要接待支出,接待对象级别有处级及相关陪同人员,接待标准无超标。据统计,2021年本单位公务接待共29个批次、共计230其中:国内公务接待29个批次、230人,国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度部分公务接待费因手续未完善,在下年度支付

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:2021年度疫情防控成效显著,公务接待批次较上年度有所增加

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出158.63万元,比2020年度减少22万元,降低12.18%。主要原因坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额130.45万元,其中:政府采购货物支出110.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.30万元。政府采购授予中小企业合同金额22.67万元,占政府采购支出总额的17.38%,其中:授予小微企业合同金额22.67万元,占政府采购支出总额的17.38%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,钦州市住房和城乡建设局共有车辆8辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1504.22万元,占年初项目预算的50.42%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

经济效益:①发放租赁补贴,减少住房困难群众经济压力,减少群众租房支出700万元;②白蚁预防企业涉企业行政事业性收费,减少企业费用支出300万元;③安排人员到保障房小区收费,增加国有资产经营收入;④促进单位经济发展。
     社会效益:①提供培训教育,促进人才进步,参训人员物业管理法规及业务熟悉程度与去年相比有所提高;②规范性文件出台,参训人员物业管理法规及业务熟悉程度与去年相比有所提高;③政策对困难群众基本生活的保障作用效果显著;④住房困难群众对住房保障政策知晓率≧95%;⑤为城市规划、建设、房产等行业信息系统提供业务咨询及技术保障,积极为社会企业提供技术支持服务,其他政府部门数据共享工作提供业务支撑,促进社会和谐发展等。
      生态效益:①改善人居生活环境,提高城市宜居指数;②保障房小区各类绿化等环境指标不低于国家标准;③保障房小区清洁、垃圾处理率略高于本市普通小区水平。
   取得社会公众或服务对象较好的满意度:①保障性小区住户居住满意度≧98%;②白蚁预防企业满意度≧98%;③社会公众对单位工作满意度≧95%;④网络群众满意度≧90%;⑤使用造价信息的建设各参与方满意度≧90%。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出8533.79万元。我局2021年度评价得分为94分,自评结论为优秀。评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。2021年工作均履行市住建局三定方案中确定的职能职责,紧紧围绕市委市政府的重大决策开展,项目结合实际情况制定具体、详细、合理的绩效目标,绩效指标清晰、细化、可衡量。整体支出绩效情况较为理想,从经济效益、社会效益、生态效益及取得社会公众或服务对象较好的满意度来看,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.具体项目绩效自评结果。

城市基础设施管理工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;二是因单位全额编制少导致经费不足;三是公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付过程中,个别时候未严格按照预算指标执行。下一步改进措施一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达;二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出;四是对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识;五是严格管理,控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定,切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理,严格按照规定开支有关经费,确保单位“三公”经费只减不增;六是规范财务运行,加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,在资金支付管理方面,严格按照规定程序向财政部门申请用款,在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度,建立内部控制机制,资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。

房地产交易服务中心运行经费项目自评得分为95分。

住房保障工作经费及保障房小区维护费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:开展绩效评价工作是一个全局性、体系性的工作,需要科学制定绩效总体目标、年度(分阶段)目标,需要在制度上从严管理和保证,同时也需要在项目进展中及时有效监督指导绩效目标工作落实。在此次绩效评价工作中,发现有关业务人员在一定程度上存在对编制绩效目标不够明确、对评价方法和手段掌握不足等问题,需要在今后的工作中不断加以学习和改进。

住保中心人员经费项目自评得分为99分。

3.详见附件。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

相关附件:

1、钦州市住房和城乡建设局2021年度决算公开

2、附件1.(住建)2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

3、附件2.2021年度项目支出绩效自评报告

4、附件3.2021年度部门整体支出绩效自评报告

5、附件4.(住保中心)2021年度项目支出绩效自评报告 (维修工作经费)


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