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钦州市城市建设档案馆2021年度部门决算

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2022-08-15 15:16    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

  

第一部分:部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本职能

收集、整理、保管和提供利用钦州市规划区范围内的城建档案(包括房产档案),现有城建档案约32万卷。

(二)机构设置情况

钦州市城市建设档案馆是参公事业单位。

二、人员构成情况

单位实有人数24人。钦州市城市建设档案馆参照公务员事业单位管理的事业编制14人,实有财政供养人员8人。机关后勤服务聘用人员控制数1人,实有1人。离退休人员10人:(其中退休人员10人)。聘用人员5人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计:179.73万元。同比减少18.15万元,下降了10.1%

其中:

1.财政拨款收入179.73万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少了18.15万元,下降了10.1%,主要原因是项目指标申请已到国库初审,国库未下达资金无法支付项目支出

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计179.73万元。同比减少18.15万元,下降了10.1%

其中:

1.城乡社区事务146.88万元同比减少17.78万元,下降了12.1%主要原因项目指标申请已到国库初审,国库未下达资金无法支付项目支出。主要用于项目支出、人员经费、日常公用经费。

2.农业水支出0.72万元。同比减少了2.15万元,下降了75%。主要原因是扶贫驻村工作人员驻村工作在2021年5月结束,主要用于扶贫驻村工作人员差旅及伙食补助。

3.医疗卫生5.29万元。同比增加了0.19万元,增长了3.6%。主要用于按国家规定的发放的在职和退休人员的医疗补助。

4.社会保障和就业21.1万元同比增加了1.46万元,增长了6.9%,主要原因是社保基数增长。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出5.73万元同比增加了0.12万元,增长了2.1%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.73万元,其中:基本支出 136.75万元,项目支出42.98万元。具体支出情况如下:

1.行政运行99.02万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出

2.行政单位医疗4.09万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助1.2万元,为在职及退休人员的医疗补助。

4.行政单位离退休9.56万元,用于退休人员生活补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55万元,为本级按规定的比例计缴的养老保险。

6.机关服务5.6万元,用于后勤聘用人员工资福利支出及生活补助。

7.其他城乡社区管理事务支出42.26万元,主要用于聘用人员经费、日常公用经费,设备购置支出

8.住房公积金5.73万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

9.其他农业水支出0.72万元,主要用于扶贫驻村工作人员差旅及伙食补助。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出136.75万元,其中:

人员经费119.67万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费17.08万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 、其他商品和服务支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.56万元,支出决算0万元。具体情况如下:

2021年度因公出国(境)费用

本单位2021年度无因公出国(境)费用

(二)公务接待费2021年度支出0万元,受疫情影响本单位2021年度无因公出国(境)费用

(三)公务用车运行维护费:0万元,因公车改革,政府已统一处理公务用车,2021年无公务用车运行维护费支出。

 

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

档案馆2021年度机关运行经费支出17.08万元,比2020年度增加了0.31万元,增长了1.8%。

(二)政府采购支出情况说明

档案馆2021年度政府采购支出总额5.27万元,其中:政府采购货物支出5.27万元,政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.27万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,城建档案馆共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

本单位2021年度未开展项目绩效目标自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

本单位2021年度未开展整体支出绩效自评工作

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


相关附件:
2021年钦州市城建档案馆部门决算公开.doc 2021年度城建档案馆部门决算公开格式附表(表一至表九).xls

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