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钦州市建设工程造价管理站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2022-02-22 08:38    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市建设工程造价管理站2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市建设工程造价管理站2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、钦州市建设工程造价管理站预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市建设工程造价管理站基本职能为:(1)贯彻国家、自治区工程造价管理的方针、政策;(2)编制、修订工程造价计价依据;(3)发布相关工程造价信息及电子数据规范;(4)调解工程造价纠纷;(5)工程造价成果文件备案;(6)监督管理工程造价人员及其计价活动、施工设计变更造价控制;(7)建设行政主管部门委托的其他工作。

二、机构设置情况

钦州市建设工程造价管理站成立于1986年,2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位(正科级),2014年3月列入参照公务员法管理单位(正科级),机构设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门,主管部门为钦州市住房和城乡建设局。

三、人员构成及编制现状

2022钦州市建设工程造价管理站在职人员编制总数为   13人,实有在职人员10人,实有退休人员1人。

第二部分:钦州市建设工程造价管理站2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市建设工程造价管理站2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算158.67万元,2021年批复212.43万元,同比减少53.76万元,下降25.31%。其中:

一般公共预算拨款158.67万元,同比减少53.76万元,下降25.31%

政府性基金拨款0万元,与上年同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比持平

上年结余收入0万元,与上年同比持平。

2022收入预算总体减少的主要原因:编制内在职实有人员减少3人,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算158.67万元,其中:基本支出147.67万元,占支出总预算的93.07%2021年批复201.43万元,同比减少53.76万元,下降26.69%;项目支出11万元,占支出总预算的6.93%与上年度持平。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出科目支出预算17.71元,占支出总预算11.16%2021年批复18.49万元,同比减少0.78万元,降低4.22%

2)卫生健康支出科目支出预算5.90万元,占支出总预算3.72%2021年批复7.79万元,同比减少1.89万元,降低24.26%

3)城乡社区支出科目支出预算122.30万元,占支出总预算77.08%2021年批复176.67万元,同比减少54.37万元,降低30.77%。

4)住房保障科目支出预算12.76万元,占支出总预算8.04%2021年批复9.48万元,同比增长3.28万元,增长34.60%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出147.67万元,占支出总预算的93.07%2021年批复201.43万元,同比减少53.76万元,下降26.69%

工资福利支出预算125.69万元,占基本支出预算85.11%,2021年批复173.53万元,同比减少47.84万元,下降27.57%。

商品和服务支出预算21.32万元,占基本支出预算14.44%,2021年批复26.98万元,同比减少5.66万元,下降20.98%。

对个人和家庭的补助支出预算0.66万元,占基本支出预算的0.45%,2021年批复0.92万元,同比减少0.26万元,下降28.26%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11万元,占支出总预算的6.93%与上年度持平

商品和服务支出预算9.40万元,占项目支出预算85.45%2021年批复9.14万元,同比增加0.26万元,增长2.84%。

资本性支出预算1.60万元,占项目支出预算14.55%2021年批复1.86万元,同比减少0.26万元,下降13.98%

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022一般公共预算财政拨款支出预算158.67万元,其中:基本支出预算147.67万元,项目支出预算11万元。具体支出预算如下:

1. 行政单位离退休0.69万元,全部是基本支出预算。主要用于支出退休人员经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.02万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

3. 行政单位医疗5.24万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4. 公务员医疗补助0.66万元,全部为基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。

5.行政运行111.30万元,其中:基本支出111.30万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6. 工程建设标准规范编制与监管11万元,全部是项目支出。主要包括成果文件备案管理费2万元,政府投资建设项目工程造价监督管理费2万元,钦州市建设工程造价信息发布费7万元。

7.住房公积金12.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2021年预算0.91万元减少0.91万元,同比下降100%2022一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:厉行勤俭节约,公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年同比持平。

2.公务接待费2022预算0万元,同比减少0.91万元,下降100%。减少的原因主要是:厉行勤俭节约,公务接待费减少

3.公务用车购置及运行费2022预算0万元,与上年同比持平。

 

 

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

钦州市建设工程造价管理站2022年的部门预算由1个事业单位构成,参照公务员管理全额拨款事业单位

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行111.30万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市建设工程造价管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022政府采购预算7.10万元,2021年批复7.74万元,同比减少0.64万元,下降8.27 %,其中:集中采购2万元,占政府采购预算的28.17%2021年批复2.34万元,同比减少0.34万元,下降14.53%;分散采购预算5.1万元,占政府采购预算的71.83%2021年批复5.4万元,同比减少0.3万元,下降5.56%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款7.1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额158.67万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额7万元,分别是:钦州市建设工程造价信息发布费预算金额7万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
(造价站)2022年部门预算报表(财政审核)(公开表).xls (造价站)绩效目标公开表.xls 2022年度部门预算委托公开函.doc 钦州市建设工程造价管理站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc

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