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钦州市建设技术培训中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2022-02-22 08:35    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市建设技术培训中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市建设技术培训中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市建设技术培训中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市建设技术培训中心承接全市建设行业技术培训,业务涵盖建设领域施工现场专业人员职业培训及继续教育、建筑施工企业专职安全生产管理人员(持C证人员)及监理安全生产继续教育培训、二级建造师继续教育培训、建筑特种作业人员培训及继续教育等,协助自治区住建厅开展建设职业技能岗位培训和鉴定工作。

二、机构设置情况

钦州市建设技术培训中心于1994年1月经钦州市编制委员会同意成立,是钦州市住房和城乡建设局下属全民所有制自收自支事业单位,核定编制9。增挂广西建设职业技能岗位钦州市培训站、广西建设职业技能岗位钦州市鉴定站牌子主管部门钦州市住房和城乡建设局。

三、人员构成及编制现状

钦州市建设技术培训中心人员非参公事业单位编制数9个。在职人员20人,其中,编制内在职实有人员7人,单位聘用人员13人。退休人员1人。

第二部分:钦州市建设技术培训中心2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市建设技术培训中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算259.48万元,同比减少27.18万元,下降9.48%。其中:

一般公共预算拨款259.48万元,同比减少27.18万元,下降9.48%。

2022年收入预算总体减少的主要原因:剔除在职在编人员绩效考评奖励预算。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算259.48万元,其中:基本支出预算79.68万元,占支出总预算的30.71%,同比减少5.8万元,下降6.78%;项目支出预算179.80万元,占支出总预算的69.29%,同比减少21.38万元,下降10.63%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。                                          

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业支出17.99万元,占支出总预算6.93%,同比增加8.05万元,增长80.99%;

2卫生健康支出4.04万元,占支出总预算1.56%,同比增加0.66万元,增长19.53%;

3)城乡社区支出228.90万元,占支出总预算88.21%,同比减少40.27万元,增长14.96%;

4)住房保障支出8.56万元,占支出总预算3.30%,同比增加4.39万元,增长105.28%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算79.68万元,占支出总预算30.71%,同比减少5.8万元,下降6.78%。其中:

工资福利支出预算74.94万元,占基本支出预算的94.05%,同比减少5.92万元,下降7.32%;

商品和服务支出预算3.89万元,占基本支出预算的4.88%,同比增加0.12万元,增长3.18%;

对个人和家庭的补助支出预算0.85万元,占基本支出预算的1.07%,同比增加0.01万元,增长1.19%。

2)项目支出预算。

项目支出预算179.80万元,占支出总预算69.29%,同比增加减少21.38万元,下降10.63%。

工资福利支出预算70万元,占项目支出预算38.93%,同比减少40万元,下降36.36%。

商品和服务支出预算109.80万元,占项目支出预算61.07%,同比增加18.62万元,增长20.42%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算259.48万元,其中:基本支出预算79.68万元,项目支出预算179.80万元。具体支出预算如下:

1.事业单位离退休支出0.88,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员经费。

2.事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位职业年金缴费支出5.70万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金

 

4.事业单位医疗3.56万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.48万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工公务员医疗补助经费。

6.程建设管理支出228.90万元,其中基本支出预算49.10万元,项目支出预算179.80万元。主要用于支付聘用人员工资福利支出按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

7.住房公积金8.56万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

钦州市建设技术培训中心2022年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市建设技术培训中心2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,与上年度持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元与上年持平。

2.公务接待费2021年预算0.44万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,与上年持平。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市建设技术培训中心单位的构成。

钦州市建设技术培训中心非参公事业单位由办公室、财务室、教务室组成。

二、机关运行经费预算安排情况。

钦州市建设技术培训中心2022年部门预算无机关运行经费预算安排。

三、政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算2.60万元,同比减少13.03万元,下降83.37%,增减因素:压缩培训成本。其中:货物采购预算0.60万元,占政府采购预算的23%,同比减少15.03万元,下降96.16%;服务类采购预算2万元,占政府采购预算的77%,同比增加2万元,增长100%;本单位2022年无工程类采购预算。

2022年政府采购预算2.60万元,同比减少13.03万元,下降83.37%,其中:集中采购2.60万元,占政府采购预算的100%,同比减少13.03万元,下降83.37%,分散采购预算

政府采购资金类型:一般公共预算拨款2.60万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.6万元,服务类采购预算2万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况。

钦州市建设技术培训中心2021年部门预算无国有资产情况。

五、部门预算绩效说明。

部门预算项目绩效目标编制情况。2022年钦州市建设技术培训中心1个部门预算项目编制绩效目标,建设技术培训工作经费项目涉及预算金额109.80万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

 

 


相关附件:
2022年度部门预算委托公开函.doc 钦州市建设技术培训中心2022年部门预算报表.xls 钦州市建设技术培训中心2022年部门预算及三公经费预算编制说明.doc 钦州市建设技术培训中心绩效目标公开表.xls

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