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钦州市城市建设档案馆2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2022-02-22 08:32    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:城建档案馆2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:城建档案馆2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、城建档案馆预算单位的构成

二、档案馆机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

收集、整理、保管和提供利用钦州市规划区范围内的城建档案(包括房产档案)

二、机构设置情况

钦州市城市建设档案馆是参公事业单位。

三、人员构成及编制现状

2022城建档案馆在职人员编制总数为 8人,实有在职   8人,实有离休 0人,实有退休 10人。具体情况如下:事业编制数8人,编内实有在职8人,实有离休0人,实有退休 10人。机关后勤服务聘用人员控制数1人,实有1

第二部分:城建档案馆2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算三公经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

第三部分:城建档案馆2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算184.43万元,同比减少14.03万元,下降7.07 %。其中:

一般公共预算拨款184.43万元,同比减少14.03万元,下降7.07 %

政府性基金拨款0 万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0%

2022年收入预算总体减少的主要原因:一是年终绩效考评奖励减少,使收入预算总体有所减少

 

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算184.43万元,其中:基本支出129.43万元,占支出总预算的70.18 %,同比减少7.03万元,下降5.15 %;项目支出55万元,占支出总预算29.82%,同比减少7万元12.73 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算129.43元,占支出总预算70.18 %,同比减少7.06万元,下降5.15%。

2)社会保障和就业科目支出预算23万元,占支出总预算12.47%,同比增加2.06万元,增长8.9%。

3卫生健康支出科目支出预算4.77万元,占支出总预算2.59%,同比减少0.56万元,下降10.5%。

4)住房保障科目支出预算9.54万元,占支出总预算5.17%,同比增加4.14万元,增长43.40 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 129.43万元,占支出总预算的70.18%,同比减少7.03万元,下降5.15%

工资福利支出预算102.26万元,占基本支出预算79%,同比减少7.11万元,下降6.95 %。

商品和服务支出预算17.18万元,占基本支出预算13.27%,增加0.4万元,增长2.3%。

对个人和家庭的补助支出预算 9.99万元,占基本支出预算的 7.72%,同比减少0.32万元,下降3.1%。

2)项目支出预算。

项目支出预算55万元,占支出总预算的29.82%,同比减少7 万元,下降12.73%

工资福利支出预算18.5万元,占项目支出预算33.64%,同比增长1万元,增长5.4%。

商品和服务支出预算30.1万元,占项目支出预算54.73%,同比减少4.35万元,下降14.45%。

对个人和家庭的补助支出预算1.4万元,占项目支出预算的2.5%,减少0.15万元,下降9.68%。

资本性支出预算5万元,占项目支出预算9.1 3%,同比减少3.5万元下降41.12 %

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算184.43万元,其中:基本支出预算129.43万元,项目支出预算55万元。具体支出预算如下:

1.行政运92.12万元,其中:基本支出 92.12 万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他城乡社区管理事务55万元,全部是项目支出预算。其中:项目1—日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本,用于档案馆日常工作正常运转,更好完成各项工作任务发生的项目支出。如聘用人员工资、库房维(修)护费,按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。项目2—钦州市城建档案管理系统维护及数字化服务城建档案管理系统维护及数字化服务能够保证城建档案管理系统的正常维护,完成我馆提供城建档案数字化查阅利用服务及档案数字化备份。

3.机关事业单位基本养老保险费12.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗4.15万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金9.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6、行政单位离退休10.29万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定按政策规定的提高比例计发.

7、公务员医疗补助0.62万元。全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按行政、参公事业单位在职人员的医疗补助缴费标准计算,退休人员医疗补助费参照在职人员的医疗补助费标准执行。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.5万元,比2021年预算0.56万元减少0.06万元,同比下降10.71%。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算 0 万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%与上年持平。

2.公务接待费2022年预算0.5万元,同比减少0.06万元,下降10.71%。主要用于:业务接待,减的主要原因是受新冠疫情的影响。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长)0 %与上年持平。

2)公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。与上年持平。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、档案馆机关运行经费预算安排情况

行政运行92.12万元,全部是基本支出预算。主要用于档案馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算20.68万元,同比减少3.9万元,下降18.86%,其中:集中采购1.68万元,占政府采购预算的8.12%,同比减少5.4万元,下降321.4 %;分散采购预算 19万元,占政府采购预算的 91.88%,同比增加1.5万元,增长7.89 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款20.68万元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.68万元,服务类采购预算15万元,工程类采购预算 0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,我馆已没有公务用车。

五、部门预算绩效说明

一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我馆按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额184.43万元。

六、第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_2022-01-24.xls 2022年度部门预算委托公开函.doc 绩效目标公开表.xls 钦州市城市建设档案馆2022年部门预算及三公经费预算编制说明.doc

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