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钦州市住房和城乡建设局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2022-02-18 17:37    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:住建2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:住建2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市住房和城乡建设局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)根据《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(钦办通〔2020137号),贯彻实施国家、自治区及市有关工程审批、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计业以及加快建立住房保障体系的法律、法规、规章和方针政策。拟定住房和城乡建设规范性文件并组织实施。研究制定全市住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划并组织实施。受委托起草有关住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案,拟订相关技术标准和规范并监督实施。

(二)依法实施住房和城乡建设各项行政许可审批以及登记确认等公共服务事项。

(三)负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责各类房屋建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政基础设施工程项目招投标活动的监督管理。负责建筑工程造价行业管理。负责建筑安装工程劳动保险费的调配及监督使用。

(四)负责实施建筑工程质量和安全生产的政策、规章制度。参与工程建设技术监督和质量认证工作。负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。负责房屋安全鉴定监督管理工作。负责监督管理建筑行业的安全生产工作

(五)负责新建、扩建、改建工程的市政建设配套费以及其他城市建设专项资金使用计划的拟定、上报审批并予以实施。参与市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责监督重点建设工程项目的实施、施工管理等工作。负责统筹全市城市供水管网、城镇污水处理设施、城镇生活垃圾设施、城镇环卫设施的建设工作。负责新建市政工程建设、竣工验收工作。

(六)负责工程勘察、设计、施工图审查行业的监督管理。负责监督工程建设国家标准、勘察设计规范的实施。监督检查勘察设计、施工图审查质量

(七)负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作。参与建设工程火灾原因调查。

(八)负责规范和指导全市村镇建设管理工作。指导村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。指导农村住房建设、住房质量安全和农村危房改造工作。指导历史文化名镇名村保护管理工作。指导传统村落的保护发展工作

(九)负责房地产行业管理,依法管理房地产交易市场。负责城市规划区房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、白蚁防治的监督管理。负责房地产交易的监督管理。负责房地产企业资质、白蚁防治资质、房地产中介机构(咨询、经纪、估价)备案管理。负责房地产交易资金的监管。负责房产测绘市场及成果应用的监督管理

(十)承担保障性安居工程建设管理工作。负责拟定全市住房保障相关政策并指导实施。指导、监督各县(区)住房保障工作。

(十一)承担推进全市住房制度改革工作,负责市本级房改实施工作。指导、监督各县(区)落实房改政策。负责危旧房改住房的改造管理工作。负责房改住房资金收取、回拨审批和资金管理工作。

(十二)负责市本级直管公房、公共租赁住房的租赁(经营)与维护修缮管理工作。负责经济适用房的管理。

(十三)负责全市物业服务行业的监督管理。负责全市物业管理活动的统筹和政策研究。负责物业服务行业的规范运营工作。负责物业服务企业及从业人员的诚信管理,指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。指导、监督全市物业维修资金的归集和使用管理工作。

(十四)组织实施市主城区和滨海新城范围内国有土地上房屋征收与补偿工作。指导、监督县(区)国有土地上房屋征收与补偿工作

(十五)负责归口管理建设行业的专业技术职称、执业资格和职业技能鉴定工作。

(十六)负责城乡建设行业统计。负责建设行业的对外经济技术合作和外事工作。指导建设企业开拓国内外建筑市场。

二、机构设置情况

钦州市住房和城乡建设局是全市建设综合性行政单位,其中行政内设15个科室,下属单位7个,下属企业3个。

局机关本级内设办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、政策法规科、勘察设计管理科、消防管理科、建筑市场监管科、建设工程质量安全监管科、城市更新建设科、村镇建设科、房地产市场监管科、住房改革和保障科、物业管理科、房屋征收管理科

局属单位中,财政全额拨款参公事业单位3个,包括钦州市建设工程造价管理站、钦州市城市建设档案馆、钦州市建设工程质量安全监督站;自收自支事业单位4个,包括钦州市建设技术培训中心、钦州市建设规划信息中心、钦州市住房保障中心(含钦州市白蚁防治所)、钦州市房屋产权交易监理中心;企业3个,钦州市房地产交易服务中心钦州市住房和城乡建设测绘院、钦州市建筑工程质量检测中心有限公司

三、人员构成及编制现状

2022住建局在职人员编制总数为138人,实有在职115人,实有离休1人,实有退休78人。具体情况如下:

1.局机关编制数31人,编内实有在职30人,实有离休1人,实有退休30人。

2.钦州市建设工程造价管理站编制数13人,编内实有在职 10人,实有离休0人,实有退休0人。

3.钦州市城市建设档案馆编制数14人,编内实有在职8人,实有离休0人,实有退休10人。

4.钦州市建设工程质量安全监督站编制数19人,编内实有在职17人,实有离休0人,实有退休3人。

5.钦州市建设技术培训中心制编数9人,编内实有在职7人,实有离休0人,实有退休0人。

6.钦州市住房保障中心制编数36人,编内实有在职29人,实有离休0人,实有退休32人。

7.钦州市建设规划信息中心编制数10人,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休0人。

8.钦州市房屋产权交易监理中心编制数6人,编内实有在职 4人,实有离休0人,实有退休3人。

第二部分:住建2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算三公经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:住建局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算3,259.28万元,2021年财政批复数4,383.68万元,同比减少1,124.40万元,下降25.65%。其中:

一般公共预算拨款2,990.78万元,2021年财政批复数3,987.58万元,同比减少996.80万元,下降25%

政府性基金拨款268.50万元,2021年财政批复数396.10万元,同比减少127.60万元,下降32.21%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

2022年收入预算总体减少的主要原因:一是房地产交易服务中心和监理中心运行经费减少;二是减少了公有房屋政府购买公共租赁住房运营管理服务经费;三是培训中心聘用人员经费减少;四是住保中心移交收费项目,财政拨款收入减少;五是取消城市市政建设配套费的收费,城市基础设施管理工作经费减少

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算3,259.28万元,其中:基本支出1,838.92万元,占支出总预算的56.42%2021年财政批复数1,495.35万元同比增加343.57万元,增长22.98%;项目支出1,420.36万元,占支出总预算的43.58%2021年财政批复数2,888.33万元同比减少1,467.97万元,下降50.82%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1社会保障和就业支出科目支出预算309.22元,占支出总预算9.49%,2021年财政批复数182.68万元同比增加126.54万元,增长69.27%。

2)卫生健康支出科目支出预算67.26万元,占支出总预算2.06%,2021年财政批复数60.74万元同比增加6.52万元,增长10.73%。

3城乡社区支出科目支出预算2,239.42万元,占支出总预算68.71%,2021年财政批复数3,519.44万元同比减少1,280.02万元,增长36.37%。

4)住房保障科目支出预算643.38万元,占支出总预算19.74%2021年财政批复数620.82万元同比增加22.56万元,增长3.63%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1,838.92万元,占支出总预算的56.42%2021年财政批复数1,495.35万元同比增加343.57万元,增长22.98%

工资福利支出预算1,565.11万元,占基本支出预算85.11%,2021年财政批复数1,255.40万元同比增加309.71万元,增长24.67%。

商品和服务支出预算184.62万元,占基本支出预算10.04%,2021年财政批复数186.57万元同比减少1.95万元,下降1.05%。

对个人和家庭的补助支出预算89.19万元,占基本支出预算的4.85%,2021年财政批复数53.38万元同比增加35.81万元,增长67.09%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1,420.36万元,占支出总预算的43.58%2021年财政批复数2,888.33万元同比减少1,467.97万元,下降50.82%

工资福利支出预算422.63万元,占项目支出预算29.76%,2021年财政批复数1,291.35万元同比减少868.72万元,下降67.27%。

商品和服务支出预算936.68万元,占项目支出预算65.95%2021年财政批复数1417.52万元同比减少480.84万元,下降33.92%。

对个人和家庭的补助支出预算1.60万元,占项目支出预算的0.11%,2021年财政批复数3.70万元同比减少2.10万元,下降56.76%。

资本性支出(基本建设)预算34.60万元,占项目支出预算2.43%2021年财政批复数140万元同比减少105.40万元,下降75.29%

资本性支出预算24.85万元,占项目支出预算1.75%2021年财政批复数35.76万元同比减少10.91万元,下降30.50%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,990.78万元,其中:基本支出预算1,838.92万元,项目支出预算1,151.86万元。具体支出预算如下:

1.行政运行854.87万元,其中:基本支出854.87万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务431.96万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和局属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如局属钦州市建设规划信息中心运行经费164.49万元、钦州市房屋产权交易监理中心运行经费97.8万元;钦州市房地产交易服务中心运行经费142.17;派驻纪检组项目经费4.25万元;电子证照接口建设前期工作经费5万元;局办公楼地下供水管道破裂漏水改造18.25万元

3.行政单位医疗41.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助7.60万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按各单位公务员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助

5.事业单位医疗18.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金143.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.行政单位离退休59.14万元,全部是基本支出预算。是按照我市统一规定,为行政单位离退休人员按全年离休费、离休后增加离休费、生活性补贴。

8.事业单位离退休27.18万元,全部是基本支出预算。是按照我市统一规定,为事业单位离退休人员按全年离休费、离休后增加离休费、生活性补贴。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出191.15万元,全部是基本支出预算。是按照我市统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的单位基本养老保险。

10.其他城乡社区管理事务支出371.20万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和局属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。非税2022住房和城乡业务经费36万元住房和城乡业务经费20万元钦州市城建档案管理系统维护及数字化服务15万元日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本40万元白蚁防治业务工作经费35万元住房保障小区维护费191万元2021年各社区、街道、民政等公共租赁住房保障工作经费34.2万元

11.其他城乡社区支出33万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成既有住宅加装电梯工作任务而发生的项目支出。2022年度既有住宅加装电梯钦州市本级财政补助资金。

12.其他城乡社区住宅支出415.12万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市住房保障中心保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,即基本工资109.92万元;津贴补贴5.57万元;绩效工资71.8万元;其他社会保障缴费2.28万元;其他工资福利支出203.61万元;其他商品和服务支出16.97万元;对个人和家庭补助4.97万元

13.农村危房改造84.90万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成农村危房改造工作任务而发生的项目支出。农村危房改造项目配套资金。

14.工程建设标准规范编制与监管11万元,全部是项目支出预算。主要用于钦州市建设工程造价管理站为完成造价管理工作任务而发生的项目支出。成果文件备案管理费2万元政府投资建设项目工程造价监督管理费2万元钦州市建设工程造价信息发布费7万元

15.建设市场管理与监督40万元,全部是项目支出预算。主要是钦州市建设工程质量安全监督站用于建设工程质量安全监督专项工作支出。如建设工程质量监督工作经费15万元;建设工程监督抽查检测工作经费17万元;建设工程安全监督工作经费8万元

16.机关事业单位职业年金缴费支出31.74万元,全部是基本支出预算。根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》(财预〔201636号)精神自收自支事业单位实行实账管理按在职职工工资总额的16%计算,职业年金单位缴费按在职职工工资总额的8%计算。工资总额包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金(含年度绩效考评奖金和绩效工资增量)

17.工程建设管理228.90万元,其中基本支出预算49.1万元,即基本工资25.72万元;津贴补贴1.34万元;绩效工资17.67万元;其他社会保障缴费0.5万元;其他商品和服务支出3.89万元,项目支出预算179.80万元,即聘用人员经费项目70万元;建设技术培训工作经费项目109.80万元。主要用于钦州建设培训中心确保人员日常经费的支出。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算268.50万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

其他城市基础设施配套费安排支出 268.50万元,全部是项目支出预算。主要用于一是城市基础设施管理工作100万元;二是钦州市多规合一业务协同平台系统建设经费120万元;三是电子信息系统运行维护费48.5万,即全市工程项目全生命周期管理委托钦州市建设规划信息中运行维护15万元/领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统运维12.5万元(不含已移自然资源局光纤租赁费2.1万元/年)建设业务电子报批系统运维15万元/门户网站维护6万元/年。以上三个项目合计268.5万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2022年部门预算共安排三公经费支出预算8.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.53万元,公务用车购置及运行费支出预算4.80万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的三公经费支出预算8.33万元,2021年财政预算批复数10.71万元同比减少2.38万元,下降22.22 %2022年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:按照2022年部门预算编制要求,一般公共预算安排的三公经费、培训费、会议费在2021年部门预算批复数的基础上按5%压减。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,2021财政预算批复0万元,同比减少0万元,下降0 %,与上年持平

2.公务接待费2022年预算3.53万元,2021财政预算批复5.91万元,同比减少2.38万元,下降40.27%。主要用于单位公务接待,减少的原因主要是按照2022年部门预算编制要求,一般公共预算安排的三公经费、培训费、会议费在2021年部门预算批复数的基础上按5%压减。

3.公务用车购置及运行费2022年预算4.80万元,2021年财政预算批复4.8万元,与上年持平,下降0%。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

2)公务用车运行维护费2022年预算4.80万元,2021年财政预算批复4.8万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、住建局预算单位的构成

住建2022年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

纳入住建局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是钦州市建设工程造价管理站、钦州市城市建设档案馆、钦州市建设工程质量安全监督站非参公事业单位分别是钦州市建设技术培训中心、钦州市住房保障中心

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行455.21万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算237.67万元,2021年财政批复数502.45万元,同比减少264.78万元,下降52.70%,其中:集中采购20.77万元,占政府采购预算的8.74%2021年财政批复数334.05万元,同比减少313.28万元,下降93.78%;分散采购预算216.90万元,占政府采购预算的91.26%2021年财政批复数168.40万元,同比增加48.50万元,增长28.80%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款115.67万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算59.18万元,服务类采购预算178.49万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为3辆,其中:局本级2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆)钦州市建设工程质量安全监督站1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆)。钦州市住房保障中心受市直属机关服务中心委托管理使用车辆2辆,车辆类型为一般作业车,用途为白蚁防治特种专业施工用车。钦州市房屋产权交易监理中心车辆编制数1辆,车辆类型为小型汽车,用途为业务用车。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额3,259.28万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局7个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额470.17万元,分别是:一是钦州市房地产交易服务中心运行经费项目,预算金额142.17 万元;二是钦州市多规合一业务协同平台系统项目,预算金额120万元;三是钦州市建设工程造价信息发布费项目,预算金额7万元;四是建设工程质量监督工作经费项目,预算金额17万元;五是建设技术培训工作经费项目,预算金额109.80万元;六是2021年各社区、街道、民政等公共租赁住房保障工作经费项目,预算金额34.20万元;七是日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本项目,预算金额40万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
【2022.2.10】(住建部门)住建部门2022年部门预算及三公经费预算编制说明 (1).docx 【2022.2.10】(住建部门)关于委托公开2022年度部门预算及三公经费的函.doc 【2022.2.10】(住建部门)2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)(1).xls 【2022.2.10】(住建部门)绩效项目表(2).xls

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