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钦州市城市建设档案馆2020年度部门决算目录

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-08-16 16:24    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本职能

收集、整理、保管和提供利用钦州市规划区范围内的城建档案(包括房产档案),现有城建档案约30万卷。

二、部门决算单位构成

钦州市城市建设档案馆是参公事业单位。

单位实有人数24人。钦州市城市建设档案馆参照公务员事业单位管理的事业编制14人,实有财政供养人员8人。机关后勤服务聘用人员控制数1人,实有1人。离退休人员10人:(其中退休人员10人)。聘用人员5人。

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 197.88 万元,同比减少22.18万元,下降 10.08 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 197.88 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少22.18万元,下降 10.08%,主要原因是2个工作人员退休及压减项目支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。档案馆无事业收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。档案馆无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。档案馆无其他收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有上年结转和结余。

(二)支出总计197.88万元,同比减少22.18万元,下降 10.08%。支出具体情况如下:

1.城乡社区事务:164.66万元;。主要用于项目支出、人员经费、日常公用经费同比减少9.55万元,下降 5.48 %,主要原因是2个工作人员退休及压减项目支出。

2.农业水支出:2.86万元。主要用于扶贫驻村工作人员差旅及伙食补助。同比增加0.52万元,增长21.96%,主要原因是2019年4月开始进驻扶贫点。

3.医疗卫生:5.10万元。主要用于按国家规定的发放的在职和退休人员的医疗补助。同比减少0.7万元,下降12.07%,主要原因是2个工作人员退休。

4.社会保障和就业19.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少11.60万元,下降37.13 %,主要原因是2个工作人员退休。

5.住房保障支出5.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.85万元,下降13.13 %,主要原因是2个工作人员退休。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降0 %,主要原因是没有结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

档案馆2020年度财政拨款收入197.88 万元(其中:一般公共预算财政拨款197.88万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少22.18万元, 主要原因是:2个工作人员退休及压减项目支出。

档案馆2020年度财政拨款支出197.88万元,比2019年度减少22.18万元,主要原因是:2个工作人员退休及压减项目支出

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出197.88 万元,其中:基本支出129.07 万元,项目支出68.81 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行96.96万元,主要用于人员支出,日常公用支出

2.行政单位医疗 3.9万元,按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助1.2万元,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 5.61万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.行政单位离退休9.28万元,主要是用于退休人员生活补助

6.机关事业单位基本养老保险缴费10.36万元,按规定的比例计缴的基本养老保险。

7、机关服务1.75万元,用于后勤聘用人员的生活补助。

8.其他城乡社区管理事务支出65.95万元,用于工程档案设备维护及设备购置,档案工作正常运转的工作经费,聘用人员工作经费。

9、扶贫行政运行2.86万元,用于扶贫驻村工作人员差旅及伙食补助经费。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出 129.07 万元,其中:人员经费112.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、份务员医疗补助、住房公积金、退休费、医疗费补助。公用经费    16.76万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

档案馆2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0万元,2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

档案馆2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.59 万元,支出决算 0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2019年度减少0.05万元,下降 100%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少0 万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

档案馆没有出国境事项发生,此项费用不存在。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,档案馆无公务用车购置费。

2. 从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出0元

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数0元

3. 公务用车运行维护费2020年度支出0万元,

4. 因公车改革,政府已统一处理公务用车,没有公务用车运行维护费支出。

(三)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%,同比减少0.05万元,下降100%。公务接待费2020年度支出0万元, 新冠疫情铜陵市档案馆没有到我单位进行数字档案备份和对接工作,一些兄弟单位也没有到我馆参观学习数字化档案对接工作的接待。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

档案馆2020年度机关运行经费支出16.76万元,比2019年度减少2.19 万元,降低11.57 %。主要原因是:2个工作人员退休经费也减少

(二)政府采购支出情况说明。

档案2020年度政府采购支出总额24.51万元,其中:政府采购货物支出 9.51万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 15万元。政府采购授予中小企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的 61.1 %,其中:授予小微企业合同金额 9.51万元,占政府采购支出总额的 38.9 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,XX单位共有车辆 0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出197.88 万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2)2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

相关附件:
2020年档案馆决算公开(2).doc 2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)(2).xls

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