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钦州市建设工程造价管理站2020年度部门决算目录

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-08-16 15:58    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市建设工程造价管理站成立于1986年,2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位(正科级),2014年3月列入参照公务员法管理单位(正科级),主管部门为钦州市住房和城乡建设局。

钦州市建设工程造价管理站基本职能为:(1)贯彻国家、自治区工程造价管理的方针、政策;(2)编制、修订工程造价计价依据;(3)发布相关工程造价信息及电子数据规范;(4)调解工程造价纠纷;(5)工程造价成果文件备案;(6)监督管理工程造价人员及其计价活动、施工设计变更造价控制;(7)建设行政主管部门委托的其他工作。

钦州市建设工程造价管理站设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门

二、部门决算单位构成

部门决算单位钦州市建设工程造价管理站,属于参照公务员法管理单位,主管部门为钦州市住房和城乡建设局。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计195.79万元,同比增加14.76万元,增长8.15%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入195.79万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加14.76万元,增长8.15%,主要原因是职工工资收入及年度绩效奖金较上年度有所提高。

2.事业收入0万元,与上年同比持平。

3.经营收入0万元,与上年同比持平。

4.其他收入 0万元,与上年同比持平。

5.使用非财政拨款结余0万元与上年同比持平。

6.上年结转和结余0万元,与上年同比持平。

(二)支出总计195.79万元,同比增加14.76万元,增长8.15%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)16.93万元:主要用于单位基本养老保险缴费支出按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。同比减少1.58万元,下降8.51%,主要原因是2019年度存在补缴历年养老保险的情况,养老保险费支出较多

2.卫生健康支出(类)7.55万元主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出,同比增加0.20万元,增长2.72%,主要原因是职工工资收入及年度绩效奖金较上年度有所提高,医疗保险缴费基数提高。

3.城乡社区支出(类)160.74万元主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。同比增加17.82万元,增长12.47%,主要原因是职工工资收入及年度绩效奖金较上年度有所提高。

4.农林水支出(类)0.82万元主要用于支付2020年一季度市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费。同比减少1.78万元,降低68.46%,主要原因是2019年直脱贫攻坚工作队员住村时间较2020年长,驻村工作补助经费支出比2020年高。

5.住房保障支出(类)9.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加0.51万元,增长5.49%,主要原因是职工工资收入及年度绩效奖金较上年度有所提高,住房公积金缴费基数随之提高。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市建设工程造价管理站2020年度财政拨款收入195.79万元(其中:一般公共预算财政拨款195.79万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加14.76万元, 主要原因是:职工工资收入及年度绩效奖金较上年度有所提高财政拨款收入增加

钦州市建设工程造价管理站2020年度财政拨款支出195.79万元,比2019年度增加14.76万元, 主要原因是:职工工资收入及年度绩效奖金较上年度有所提高财政拨款支出增加

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市建设工程造价管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出195.79万元,其中:基本支出185.39万元,项目支出10.40万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休支出0.87万元,用于支付单位退休人员经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元,用于单位在职职工养老保险缴费。

3.行政单位医疗6.59万元,主要用于参公事业单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4.公务员医疗补助0.96万元,主要用于在职和退休人员医疗补助。

5.行政运行0.77万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出。

6.工程建设标准规范编制与监管159.98万元。主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

7.农林水支出—行政运行0.82万元,主要用于支付2020年季度市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费

8.住房公积金9.75万元,主要用于按照国家政策规定按职工工资总额12%发放住房公积金。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市建设工程造价管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.39万元,其中:人员经费158.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费26.68万元,主要包括:办公费水费电费邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、  工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市建设工程造价管理站2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市建设工程造价管理站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市建设工程造价管理站2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.96万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;与上年度持平具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年度持平

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,与上年度持平。

(三)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年度持平

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度无公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市建设工程造价管理站2020年度机关运行经费支出26.68万元,比2019年度增加3.59万元,增长15.55%。主要原因是:2020年我站有1名全额拨款事业单位管理的人员转为参公编制人员,车辆补贴增加,其他交通费用增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市建设工程造价管理站2020年度政府采购支出总额6.16万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元。政府采购授予中小企业合同金额6.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市建设工程造价管理站共有车辆    0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
钦州市建设工程造价管理站2020年部门决算公开.doc 造价站2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

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