无障碍
网站支持IPv6
当前位置:钦州市住房和城乡建设局>政府信息公开>法定主动公开内容>财务信息

钦州市住房和城乡建设局2020年度部门决算

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-08-02 15:10    [字体大小: ] 点击量:
【打印文章】

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(钦办通〔2020〕137号)精神,市住房城乡建设局积极贯彻落实中央、自治区党委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻实施国家、自治区及市有关工程审批、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计业以及加快建立住房保障体系的法律、法规、规章和方针政策。拟定住房和城乡建设规范性文件并组织实施。研究制定全市住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划并组织实施。受委托起草有关住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案,拟订相关技术标准和规范并监督实施。

2.依法实施住房和城乡建设各项行政许可审批以及登记确认等公共服务事项。

3.负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责各类房屋建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政基础设施工程项目招投标活动的监督管理。负责建筑工程造价行业管理。负责建筑安装工程劳动保险费的调配及监督使用。

4.负责实施建筑工程质量和安全生产的政策、规章制度。参与工程建设技术监督和质量认证工作。负责建筑节能、可再生能源利用和墙体材料改革管理工作。负责房屋安全鉴定监督管理工作。负责监督管理建筑行业的安全生产工作。

5.负责新建、扩建、改建工程的市政建设配套费以及其他城市建设专项资金使用计划的拟定、上报审批并予以实施。参与市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责监督重点建设工程项目的实施、施工管理等工作。负责统筹全市城市供水管网、城镇污水处理设施、城镇生活垃圾设施、城镇环卫设施的建设工作。负责新建市政工程建设、竣工验收工作。

6.负责工程勘察、设计、施工图审查行业的监督管理。负责监督工程建设国家标准、勘察设计规范的实施。监督检查勘察设计、施工图审查质量。

7.负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作。参与建设工程火灾原因调查。

8.负责规范和指导全市村镇建设管理工作。指导村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。指导农村住房建设、住房质量安全和农村危房改造工作。指导历史文化名镇名村保护管理工作。指导传统村落的保护发展工作。

9.负责房地产行业管理,依法管理房地产交易市场。负责城市规划区房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、白蚁防治的监督管理。负责房地产交易的监督管理。负责房地产企业资质、白蚁防治资质、房地产中介机构(咨询、经纪、估价)备案管理。负责房地产交易资金的监管。负责房产测绘市场及成果应用的监督管理。

10.承担保障性安居工程建设管理工作。负责拟定全市住房保障相关政策并指导实施。指导、监督各县(区)住房保障工作。

11.承担推进全市住房制度改革工作,负责市本级房改实施工作。指导、监督各县(区)落实房改政策。负责危旧房改住房的改造管理工作。负责房改住房资金收取、回拨审批和资金管理工作。

12.负责市本级直管公房、公共租赁住房的租赁(经营)与维护修缮管理工作。负责经济适用房的管理。

13.负责全市物业服务行业的监督管理。负责全市物业管理活动的统筹和政策研究。负责物业服务行业的规范运营工作。负责物业服务企业及从业人员的诚信管理,指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。指导、监督全市物业维修资金的归集和使用管理工作。

14.组织实施市主城区和滨海新城范围内国有土地上房屋征收与补偿工作。指导、监督县(区)国有土地上房屋征收与补偿工作。

15.负责归口管理建设行业的专业技术职称、执业资格和职业技能鉴定工作。

16.负责城乡建设行业统计。负责建设行业的对外经济技术合作和外事工作。指导建设企业开拓国内外建筑市场。

17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

18.有关职责分工。

1)与市城市管理行政执法局的有关职责分工。市住房城乡建设局与市城市管理行政执法局建立住房城乡建设监管与行政执法衔接机制。市住房城乡建设局发现市中心城区范围内住房保障、房地产、工程建设与建筑业方面的违法行为,移送市城市管理行政执法局依法处罚。市住房城乡建设局负责统筹全市城镇污水处理设施、城镇生活垃圾设施、城镇环卫设施的建设工作。市城市管理行政执法局负责城市生活污水处理设施、城市生活垃圾设施、城市环卫设施的运营管理和环卫设备的采购工作,指导各县(区)做好城镇污水处理设施、城镇生活垃圾设施、城镇环卫设施运营管理工作。

2)与市自然资源局的有关职责分工。市住房城乡建设局负责组织拟订建设工程相关规范性文件和信息化建设技术标准;负责指导、监督建设工程勘察工作。市自然资源局负责组织编制、调整和报批城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计(总体城市设计和重点地区城市设计)、相关专项规划等;负责编制县域乡村建设规划、实用性村庄规划;负责编制或会同有关部门编制各项市政基础设施专项规划和审查工作;负责出具房屋建筑及市政基础设施建设项目的初步选址意见和核发建设项目选址意见书、出具规划条件、建设用地的规划管理工作;负责中心城区〔除中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理范围外〕建设项目(各类房屋建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目,市政基础设施工程及市政配套项目)的建设工程规划行政许可、监督、管理;负责建设工程竣工规划核实;参与编制全市城市景观风貌规划;负责历史文化街区、历史建筑的认定管理工作,负责组织历史文化街区保护规划的编制工作;负责城市更新、海绵城市、绿色建筑的规划设计管理;指导数字化城市的规划建设。

(二)机构设置情况

根据《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(钦办通﹝2020﹞137号),钦州市住房和城乡建设局内设15个科室,包括办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、政策法规科、勘察设计管理科、消防管理科、建筑市场监管科、建设工程质量安全监督科、城市更新建设科(市政工程和重点项目办公室)、村镇建设科、房地产市场监管科、住房改革和保障科、物业管理科、房屋征收管理科。

(三)人员构成及编制现状

局机关行政编制数31个,非实名制编0人。截至2020年12月,编内实有在职在编30人,实有离休1人,实有退休26人,后勤服务控制数3个,实有聘用人员1人,其中:后勤服务控制编1人,非实名制0人,经批准聘用0人,合计58人。

 

 

 

二、部门决算单位构成

序 号

单位名称

单位性质

1

钦州市住房和城乡建设局本级

行政单位

2

钦州市城市建设档案馆

参公事业单位

3

钦州市建设工程造价管理站

4

钦州市建设工程质量安全监督站

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计14954.88万元,同比增加6712.13万元,增长81.43%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入12585.55万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加6339.78万元,增长101.50%,主要原因是我市开展惠民政策之一,经钦州市人民政府批准市本级2020年实施购买新建商品房契税补贴优惠政策,契税补贴流程为业主解缴契税后再提交申请到我局,由我局直接向市财政局申请并直接支付给业主。2020年度契税补贴除2月未实施外,其余11个月都分别按100%、80%及50%比例进行补贴,资金量较大。

2.其他收入195.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加169.89万元,增长674.43%,主要原因是2019年机构改革,原征收办转入征地拆迁项目工作经费。

3.上年结转和结余2174.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加202.46万元,增长10.27%,主要原因是一是沿用历年账务数据1971.79万元,2019年期初数按政府会计制度改革要求需如实衔接上年数据,因2016年财务人员交接账务笼统附件资料不全无法清晰梳理具体项目,我局在2021年度单位内审工作中已委托广西自贸区正阳财务咨询有限公司开展2016年度账务审核调整工作,对2016年度账务进行拆账重新理顺并形成书面报告;二是上级2019年度拨入的“十三五”创建全国无障碍示范市县项目结转资金177.26万元,结转下年使用;三是我局在建行、兴业银行及农信社等银行开设的安全文明施工费专户、设计院改制专户产生的利息收入25.19万元。

(二)支出总计14954.88万元,同比增加6712.13万元,增长81.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)7836.43万元:主要用于支付新建商品房契税补贴7,829.54万元、支付2019年度项目前期工作经费6万元、支付两新组织党组织书记补贴及活动经费0.89万元。同比增加7475.64万元,增长2072.01%,主要原因我市开展惠民政策之一,经钦州市人民政府同意市本级2020年实施购买新建商品房契税补贴优惠政策,契税补贴流程为业主解缴契税后再提交申请到我局,由我局直接向市财政局申请并直接支付给业主。2020年度契税补贴除2月未实施外,其余11个月都分别按100%、80%及50%比例进行补贴,资金量较大。

2.社会保障和就业(类)189.75 万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少43.09万元,下降22.71%,主要原因一是2019年支出其他企业改革发展补助(付原城乡规划设计院退休人员2017年、2018年生活补助)27.08万元,2020年无此项支出;二是2019年支出按政策指导要求的局机关及二层单位在编退休人员补记职业年金、在职人员停保职业年金记实款及退休人员职业年金做实款,2020年局机关无此项支出,局二层单位支出数0.11万元。

3.卫生健康支出(类)54.06万元:主要用于按国家规定发放的在职人员单位部分医疗方面的支出。同比增加0.12万元,增加0.22%,主要原因是2020年度在职人员工资调整,工资收入及年度绩效奖金较2019年度有所提高,随之医疗保险缴费基数有调整,单位部分医疗方面的支出增加。

4.节能环保支出(类)1.62万元:主要用于局本级固话费支出。同比减少0.15万元,减少8.47%,主要原因是局机关办公固定电话费沿用历年列支渠道,部分在可再生能源建筑应用监测平台网络专线租赁费列支,2020年度办公固定电话费减少在此项列支随之减少。

5.城乡社区支出(类)2216.43万元:主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。同比增加132.52万元,增长6.36%,主要原因是2020年度在职人员工资调整,工资收入及年度绩效奖金较2019年度有所提高。

6.农林水支出(类)8.20万元:主要用于支付2020年市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费。同比增加0.01万元,增长1.22%,主要原因是按照2020年度驻村工作队员实际驻村时间列支,比2019年度驻村时间增加,补助标准不变。

7.住房保障支出(类)2109.16 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1208.20元,减少36.42 %,主要原因是保障性安居工程项目建设资金支出减少。

8.抗疫特别国债安排的支出330.00万元:主要用于钦州市建筑工地及建筑业企业复工复产激励措施一次性扶持奖励资金。同比增加330万元,增长100%,主要原因是2020年出现疫情,按照市委市政府统一工作部署,对建筑工地及建筑业企业复工复产的激励措施,一次性扶持奖励资金330万元,2019年度无此项开支。

9.年末结转和结余2209.23万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。同比增加34.98万元,增长1.6%,主要原因是一是结转征地拆迁项目工作经费195.08万元;二是支付上年度列支结转的2019年度“十三五”创建全国无障碍示范市县项目资金160.10万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入12585.55万元(其中:一般公共预算财政拨款11974.51万元、政府性基金预算财政拨款611.03万元)比2019年度增加6339.79万元, 主要原因是:我市开展惠民政策之一,经钦州市人民政府同意市本级2020年实施购买新建商品房契税补贴优惠政策,契税补贴流程为业主解缴契税后再提交申请到我局,由我局直接向市财政局申请并直接支付给业主。2020年度契税补贴除2月未实施外,其余11个月都分别按100%、80%及50%比例进行补贴,资金量较大。

钦州市住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出12745.65万元,比2019年度增加6686.82万元, 主要原因是:我市开展惠民政策之一,经钦州市人民政府同意市本级2020年实施购买新建商品房契税补贴优惠政策,契税补贴流程为业主解缴契税后再提交申请到我局,由我局直接向市财政局申请并直接支付给业主。2020年度契税补贴除2月未实施外,其余11个月都分别按100%、80%及50%比例进行补贴,资金量较大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出12134.61万元,其中:基本支出1343.65万元,项目支出10790.96万元。具体支出情况如下:

1.战略规划与实施支出6万元,主要用于支付2019年度项目前期工作经费。

2.其他商贸事务支出7829.54万元,用于支付新建商品房契税补贴。

3.一般行政管理事务0.89万元,用于支付两新组织党组织书记补贴及活动经费。

4.行政单位离退休支出58.90万元,用于支付行政级参公事业单位离退休人员经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.18万元,用于单位在职职工养老保险缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出0.11万元,为局属单位市质安监站补记职业年金支出。

7.死亡抚恤21.56万元,用于支付退休人员方诗发病故家属一次性抚恤金。

8.行政单位医疗45.27万元,主要用于行政及参公事业单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.公务员医疗补助8.80万元,主要用于在职和退休人员医疗补助。

10.可再生能源1.62万元,主要用于可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费。

11.行政运行876.30万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

12.一般行政管理事务224.70万元,主要用于支付住房保障工作经费、市纪委派驻纪检组办公经费、建筑业管理工作经费、网站门户维护费、市城建重大项目推进协调办公室工作经费、钦州市商品房预售资金监管系统开发经费、钦州市存量房(二手房)资金监管系统开发经费、乡村风貌提升及农村危房改造核验等工作经费、聘请特殊消防设计建设工程类专家费用、钦州市建设规划信息中心工作经费及墙改工作经费等。

13.机关服务支出5.25万元,主要用于支付后勤服务人员经费。

14.城管执法8万元,主要用于支付法律顾问费。

15.工程建设标准规范编制与监管159.98万元,主要为下属单位钦州市建设工程造价管理站人员经费和日常公用经费支出。

16.工程建设管理27.51万元,主要下属单位钦州市建设工程质量安全监督站人员经费、日常公用经费支出和项目支出。

17.其他城乡社区管理事务支出382.01万元,主要用于补助下属自收自支单位房地产交易服务中心、房屋产权交易监理中心相关工作经费及局属单位市城建档案馆日常档案维护管理及档案整理和利用服务工作成本费用。

18.城乡社区规划与管理82.26万元,主要用于支付钦州市第一、二水厂规模调整相关问题专项论证费用、钦州市占鳌巷历史文化街区保护规划编制费用、钦州市交通影响评价管理办法编制费用。

19.其他城乡社区支出169.38万元,主要用于支付“十三五”创建全国无障碍示范市县项目工程款、广西建筑业企业“小升规(小上限)”自治区奖补资金。

20.农林水支出—行政运行8.20万元,主要用于支付2020年市直脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费。

21.棚户区改造24.87元,主要为在棚户区改造奖励资金指标中支出日常工作经费。

22.农村危房改造13.86万元,主要用于开展农村危房改造相关工作经费支出。

23.公共租赁住房779.99万元,主要用于中山路菜坡楼公租房、金德大厦公租房等项目支出。

24.保障性住房租金补贴866.97万元,主要用于按照国家政策规定向公共租赁租住房保障对象发放租赁补贴支出。

25.其他保障性安居工程支出357.73万元,主要用于钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设等项目支出。

26.住房公积金65.74万元,主要用于按照国家政策规定按职工工资总额12%发放住房公积金。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1343.65 万元,其中:人员经费1163.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费180.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房和城乡建设局2020年度政府性基金预算财政拨款支出611.04万元,其中:

1.城市建设支出50.00万元,主要用于支付建设路(北部湾大道至双拥路)中桥涵工程建设资金。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出28.43万元,主要用于支付钦州市城中村改造实施规划编制经费、优化营商环境不动产登记指标百日攻坚行动经费。

3.其他城市基础设施配套费安排的支出202.60万元,主要为建筑起重机械安全监督工作经费、海绵城市建设指标考核委托第三方机构评估及业务咨询等经费、城市基础设施管理工作经费、海绵城市建设指标考核委托第三方机构评估及业务咨询等经费、住房保障信息公告宣传经费、领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统项目维护费用。

4.援企稳岗补贴支出330万元,用于支付2020年抗疫特别国债—钦州市建筑工地及建筑业企业复工复产激励措施一次性扶持奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.17万元,支出决算5.76万元,完成年初预算的62.75%;支出决算数比2019年度减少0.93万元,下降13.90%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0.00万元,同比无增减。

2020年度公务用车购置及运行费支出3.67万元,完成年初预算的76.46 %,同比增加0.37万元,增长11.21%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为6辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年度支出3.67万元,完成年初预算的76.46 %,同比增加0.37万元,增长11.21 %。主要原因是:一是市财政局调减局本级2019年公务用车运行维护费0.1万元,2020年按部门预算数下达未调减;二是局属单位钦州市建设工程质量安全监督站2020年公务用车运行维护费支出0.27万元,该单位在2019年无此项支出。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:局属单位质监站2020年初预算数1.4万元,决算数0.27万元。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是市财政局调减局本级2019年公务用车运行维护费0.1万元,2020年按部门预算数下达未调减。

2020年度公务接待费支出2.08万元,完成年初预算的47.60%,同比减少1.30万元,下降38.35%。主要用于按规定开展的各类公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共20个批次、共计157人其中:国内公务接待20个批次、157人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年出现疫情,公务接待随之减少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:2020年出现疫情,公务接待随之减少。

 

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市住房和城乡建设局2020年度机关运行经费支出180.63万元,比2019年度增加4.98万元,增长2.83%。主要原因是局属二层单位钦州市建设工程质量安全监督站日常机关运行经费2020年度比2019年度增加4.01万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市住房和城乡建设局2020年度政府采购支出总额133.06万元,其中:政府采购货物支出74.42万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出58.64万元。政府采购授予中小企业合同金额66.71万元,占政府采购支出总额的50.14%,其中:授予小微企业合同金额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市住房和城乡建设局共有车辆6辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对10个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款10183.89万元,占年初项目预算的155.64%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了各个项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

(2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出7528.00万元。从评价情况来看,我局2020年度评价得分为94分,自评结论为优秀。2020年工作均履行市住建局三定方案中确定的职能职责,紧紧围绕市委市政府的重大决策开展,项目结合实际情况制定具体、详细、合理的绩效目标,绩效指标清晰、细化、可衡量。整体支出绩效情况较为理想,从经济效益、社会效益、生态效益及取得社会公众或服务对象较好的满意度来看,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

a.经济效益:①发放租赁补贴,减少住房困难群众经济压力,减少群众租房支出700万元;②白蚁预防企业涉企业行政事业性收费,减少企业费用支出300万元;③促进单位经济发展;④增加国有资产经营检测收入持续稳定增长;⑤开展烧结多孔砖和多孔砌块抽查,使用多孔砖可降低工程成本,是框架结构工程首选的建筑材料,提高建筑质量等。

b.社会效益:①提供培训教育,促进人才进步,参训人员物业管理法规及业务熟悉程度与去年相比有所提高;②规范性文件出台,参训人员物业管理法规及业务熟悉程度与去年相比有所提高;③政策对困难群众基本生活的保障作用效果显著;④住房困难群众对住房保障政策知晓率≧95%;⑤为城市规划、建设、房产等行业信息系统提供业务咨询及技术保障,积极为社会企业提供技术支持服务,其他政府部门数据共享工作提供业务支撑,促进社会和谐发展等。

c.生态效益:①改善人居生活环境,提高城市宜居指数;②保障房小区各类绿化等环境指标不低于国家标准;③保障房小区清洁、垃圾处理率略高于本市普通小区水平;④开展建筑用砂抽测,经抽测的17个工地中未发现使用人工砂、海砂的情况,均使用河砂,原材料进场有见证取样送检并经监理单位见证,氯离子含量均符合要求;⑤扎实推进扬尘治理工作的开展,经统计2020年共出动2807人次,1229车次到各个工地检查扬尘治理工作;共检查工地2259个次,全方位保护钦州蓝,保持工地扬尘治理高压态势等。

d.取得社会公众或服务对象较好的满意度:①保障性小区住户居住满意度≧98%;②白蚁预防企业满意度≧98%;③社会公众对单位工作满意度≧95%;④网络群众满意度≧90%;⑤使用造价信息的建设各参与方满意度≧90%。

2.具体项目绩效自评结果。

基金部门预算专项-城市基础设施管理工作经费项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因:该项目为单位统筹工作经费项目,主要用于单位日常运转及各职能科室运行经费支出,其绩效目标及绩效自评内容与单位整体绩效情况类似,部分支出为财政无法安排专项的调剂支出,在年初设定绩效目标时无法预知支出内容。下一步改进措施:建议给予经费类项目及财政调剂支出类项目绩效目标设定及自评的方法

2020年抗疫特别国债★钦州市建筑工地及建筑业企业复工复产激励措施一次性扶持奖励资金项目自评得分为100 分。

本级结转★民兵训练基地改造建设经费项目自评得分为67 分。发现的主要问题及原因:一是由于民兵训练基地改造建设经费指标下达时间较晚(2020年10月27日),二是该项目属于涉密项目,需通过我局党组研究决定有关事项,还需通过政府采购程序,招标完成后,才能开展前期工作(施工图设计、立项可研等),与施工单位签订合同,才能开工改造。截至2020年12月底,尚未完成支出资金,支付进度较为缓慢。下一步改进措施:我局将加快督促施工单位完成项目改造,倒排工期,按照专款专用的要求严格管理,加快项目资金支付进度,确保项目能够按照时间节点完成。

2020年3月至12月第一批到十七批新建商品房契税补贴资金经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:在实际办理支付时,由于购房户申请撤销备案等原因,不符合购房契税补贴条件的购房户,契税补贴的结余资金不再使用,待年终由财政收回。下一步改进措施:一是加大宣传力度。通过召开房地产企业宣贯会,在新媒体上对政策进行解读发布等方式把政策宣传到位,激发市民购房热情。二是强化措施,保证政策执行到位。为防止购房人弄虚作假、骗取购房补助,通过采取对已领取购房补助的购房人办理退房、退税手续,必须先向财政部门退回购房补助,方能办理退房、退税相关手续的措施保证政策落到实处,财政购房补助落实到位。

金德大厦公租房项目资金项目自评得分为100分。

公共专项★钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设项目(二期)项目自评得分为100分。

非税★部门预算专项—住房保障工作经费及保障房小区维护费项目自评得分为100分。

非税★部门预算专项—人员经费项目自评得分为100分。

非税★部门预算专项—聘用人员经费项目自评得分为100分。

非税★部门预算专项检测业务工作经费项目自评得分为100分。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


相关附件:
住建局2020年部门决算公开.doc 住建局2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

上一篇:钦州市建设工程造价管理站2020年度部门决算目录

下一篇:钦州市建设工程质量安全监督站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

首页  |   设为首页  |   收藏我们  |   联系我们  |   网站地图  |  

主办单位:钦州市住房和城乡建设局  ICP备案号:桂ICP备11002120号-4

联系方式:0777-2862000 2862001   优化营商环境投诉举报受理电话:0777-2558852

桂公网安备 45070302000612号   网站标识码:4507000023

版权所有(C) 2012 钦州市住房和城乡建设局 技术支持:钦州市建设规划信息中心