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钦州市建设工程质量安全监督站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-05-31 17:21    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市建设工程质量安全监督站2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

  第三部分:钦州市建设工程质量安全监督站2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

   第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)建设工程质量监督管理。    1.监督工程参建各方质量责任主体(建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位)和质量检测等单位执行法律法规和工程建设强制性标准的情况;    2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量;    3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为;    4.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量;    5.对工程竣工验收进行监督;    6.组织或者参与工程质量事故的调查处理;    7.对工程质量中发现的违法违规行为提出处理意见,报市住房和城乡建设局依法处罚。    (二)建设工程安全施工现场监督管理。    1.对建设工程施工现场实施安全监督检查;    2.督促建设相关责任主体单位落实安全生产责任制和安全技术措施;    3.纠正施工中违反安全生产要求的行为;    4.处理施工安全事故隐患,参与事故调查处理和应急救援;    5.对工程施工现场建筑起重机械进行监督管理;    6.对施工中发现的违法违规行为或逾期未整改的违法违规行为提出处理意见,报市住房和城乡建设局依法处罚;    (三)定期统计及上报工程质量安全信息,信息内容包括工程质量状况、质量安全事故、质量安全动态。将需发布的信息报市住房和城乡建设局批准后向社会发布。    (四)协助市住房和城乡建设局对辖区内建设工程质量安全监督机构的业务工作进行层级监督。    (五)协助市住房和城乡建设局对辖区内工程质量安全监督机构及监督人员、工程质量检测机构及检测人员进行考核。    (六)完成市住房和城乡建设局交办的其他工作(如扬尘治理和治欠保支农民工工资)。

二、机构设置情况

  钦州市建设工程质量监督站成立于1989年,2005年更名为钦州市建设工程质量安全监督站,于2011年列入参照公务员法管理单位全站现设办公室、财务科、综合科、监督一科、监督二科、监督三科共6个职能部门,主管部门钦州市住房和城乡建设局。

  三、人员构成及编制现状

  本单位人员编制数19个,截至2020年12月,编制内在职实有人员18人,其中:参公事业编15人,非参公事业编3人,另有参照公务员法管理单位的退休人员3名。后勤聘用控制数2个,实有0人,合计21人。

    第二部分:钦州市建设工程质量安全监督站2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

  一、2021年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2021年收入总预算342.41万元,2020年批复312.80万元,同比增加29.61万元,增长9.47%。其中:

一般公共预算拨款342.41万元,2020年批复312.80万元,同比增加29.61万元,增长9.47%

2021年政府性基金拨款0万元,与上年度同比持平。

2021年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年度持平。

2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

2021年上年结余收入0万元,与上年度持平。

2021年收入预算总体增加的主要原因:职工工资收入及年度绩效奖较上年度有所提高,使收入预算总体有所增加。

  二)支出预算说明。

  2021年支出总预算342.41万元,2020年批复312.80万元,同比增加29.61万元,增长9.47%。其中:

  2021年基本支出预算297.41万元,占支出总预算的86.86%,2020年批复267.80万元,同比增加29.61万元,增长11.06%;

  2021年项目支出预算45万元,占支出总预算的13.14%,与上年度持平。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  (1)2021年社会保障和就业支出科目30.22万元,占支出总预算8.83%,2020年财政批复数27.77万元,同比增加2.46万元,增长8.86%;

  (2)2021年卫生健康支出科目11.78万元,占支出总预算3.44%,2020年财政批复数11.44万元,同比增加0.34万元,增长2.97%;

  (3)2021年城乡社区支出科目286.07万元,占支出总预算83.54%,2020年财政批复数259.60万元,同比增加26.47万元,增长10.2%;

  (4)2021年住房保障支出科目14.34万元,占支出总预算4.19%,2020年财政批复数14.00万元,同比增加0.34万元,增长2.43%;

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  2021年基本支出预算297.41万元,占支出总预算的86.86%,2020年财政批复数267.80万元,同比增加29.61万元,增长11.06%。其中:

  2021年工资福利支出预算255.53万元,占基本支出预算的85.92%,2020年财政批复数225.80万元,同比增加29.73万元,增长13.17%;

  2021年商品和服务支出预算38.91万元,占基本支出预算的13.08%,2020年财政批复数38.85万元,同比增加0.06万元,增长0.15%;

  2021年对个人和家庭的补助支出预算2.97万元,占基本支出预算的1%,2020年财政批复数3.15万元,同比减少0.18万元,下降5.71%。

  (2项目支出预算。

  2021年项目支出预算45万元,占支出总预算的13.14%,2020年财政批复数45万元,同比持平。

  2021年商品和服务支出预算45万元,占项目支出预算的100%,2020年财政批复数45万元,同比持平。

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2021年一般公共预算支出预算342.41万元,2020年财政批复数312.80万元,同比增加29.61万元,增长9.47%。其中:

  2021年基本支出预算297.41万元,占支出总预算的86.86%,2020年财政批复数267.80万元,同比增加29.61万元,增长11.06%

  2021年项目支出预算45万元,占支出总预算的13.14%,2020年财政批复数45万元,同比持平。

  具体支出预算如下:

  1.行政单位离退休2.75万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员工资开支。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.47万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

  3.行政单位医疗10.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  4.公务员医疗补助1.4万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。

  5.城乡社区支出241.07万元,其中:基本支出241.07万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  6.建设市场管理与监督45万元,全部是项目支出预算。主要用于项目支出45万元,主要用于建设工程质量安全监督专项工作经费支出

7.住房公积金14.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款,与上年度持平。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款,与上年度持平

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况:

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.26元,公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况:

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.66万元,比2020年预算批复数2.73万元减少0.07万元,同比下降2.63 %。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是按照2021年部门预算编制要求,一般公共预算安排的“三公”经费、培训费、会议费在2020年部门预算批复数的基础上按5%压减。其中:

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年同比持平。

  2.公务接待费2021年预算1.26万元,2020年财政批复数1.33万元,同比减少0.07万元,下降5.41 %。主要用于单位公务接待,减少的原因主要是按照2021年部门预算编制要求,一般公共预算安排的“三公”经费、培训费、会议费在2020年部门预算批复数的基础上按5%压减。

  3.公务用车购置及运行费2021年预算1.4万元,与上年持平。其中:

  (1)公务用车购置2021年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算1.4万元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、预算单位的构成

钦州市建设工程质量安全监督站2021年的部门预算由1个事业单位构成,为参照公务员管理全额拨款事业单位

  二、机关运行经费预算安排情况

我单位为参照公务员法管理的事业单位,2021年无行政运行支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算24.10万元,2020年财政批复数34.90万元,同比减少10.80万元,下降30.95%,其中:

2021年集中采购0万元,占政府采购预算的0.00%,2020年财政批复数0万元,同比持平;2021年分散采购预算24.10万元,占政府采购预算的100%,2020年财政批复数34.90万元,同比减少10.80万元,下降30.95%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款24.10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算24.10万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,实有特种专业技术用车1辆。

五、部门预算绩效说明

市财政文件要求,我单位未编制2021年部门支出绩效目标

  我单位部门预算无项目编制项目绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
质安监站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc 质监站部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

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