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钦州市城市建设档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-05-31 17:19    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:城建档案馆2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:城建档案馆2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、城建档案馆预算单位的构成

二、档案馆机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市城市建设档案馆负责收集、整理、保管和提供利用钦州市规划区范围内的城建档案(包括房产档案)

二、机构设置情况

钦州市城市建设档案馆于2009年7月20日列入参照公务员法管理全额拨款事业单位,主管部门钦州市住房和城乡建设局。   

、人员构成及编制现状

2021档案馆在职人员编制总数为14编内实有在职8人,实有离休 0人,实有退休 10人,机关后勤服务聘用人员控制数1个,实有1,合计19

第二部分:城建档案馆2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:城建档案馆2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算198.46万元,2020年预算批复数192.13万元,同比增加6.33万元,增长3.29 %。其中:

2021年一般公共预算拨款198.46万元,2020年预算批复数192.13万元,同比增加6.33万元,增长3.29%

2021年收入预算总体增加的主要原因:2021年终绩效考评奖励2020增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算198.46万元,2020年预算批复数192.13万元,同比增加6.33万元,增长3.29 %;其中:

2021年基本支出 136.46万元,占支出总预算的68.76 %2020年预算批复数124.13万元,同比增加12.33万元,增长9 .93%         

2021年项目支出62万元,占支出总预算31.24%2020年预算批复数68万元,同比减少6万元8.82 %

支出的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

12021年社会保障和就业科目支出预算20.94万元,占支出总预算10.55%,2020年预算批复数21.62万元,同比减少 0.68万元,下降3.15%。

22021卫生健康支出科目支出预算5.33万元,占支出总预算2.68%,2020年预算批复数5.22万元,同比增加 0.11万元,增长2.11%。

32021城乡社区支出预算166.50万元,占支出总预算83.90%,2020年预算批复数159.68万元,同比增加6.82万元,增长4.27%。

42021年住房保障科目支出预算5.69万元,占支出总预算2.87%2020年预算批复数5.61万元,同比增加0.08万元,增长1.43%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

2021年基本支出预算136.46万元,占支出总预算的68.76%2020年预算批复数124.13万元,同比增加12.33万元,增9 .93%其中:

2021年工资福利支出预算109.37万元,占基本支出预算   80.15%,2020年预算批复数96.46万元,同比增加12.91万元,增长13.38%。

2021年商品和服务支出预算16.78万元,占基本支出预算12.30%,2020年预算批复数16.76万元,同比增加0.02万元,增长0.12%。

2021年对个人和家庭的补助支出预算10.31万元,占基本支出预算的0.43%,2020年预算批复数10.91万元,同比减少0.6万元,下降5.50%。

2)项目支出预算。

2021年项目支出预算62万元,占支出总预算的31.24%2020年预算批复数68万元,同比减少6万元,下降8.82%其中: 

2021年工资福利支出预算17.50万元,占项目支出预算28.23%,2020年预算批复数22.50万元,同比减5万元,下降22.22%。

2021年商品和服务支出预算34.45万元,占项目支出预算55.56%2020年预算批复数34.10万元,同比增加0.35万元,增长1.03%。

2021年对个人和家庭的补助支出预算1.55万元,占项目支出预算的2.50%,2020年预算批复数1.70万元,同比减少0.15万元,下降8.82%。

2021年资本性支出预算8.50万元,占项目支出预算13.71 %2020年预算批复数9.70万元,同比减少1.20万元下降12.37 %

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算198.46万元,2020年预算批复数192.13万元,同比增加6.33万元,增长3.29 %其中:

2021年基本支出 136.46万元占支出总预算的68.76 %2020年预算批复数124.13万元,同比增加12.33万元,增长9 .93%

2021年项目支出预算62万元2020年预算批复数68万元,同比减少6万元下降8.82%。具体支出预算如下:

1.行政运104.50万元,其中:全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他城乡社区管理事务62万元,全部是项目支出预算。主要用于档案馆为完成各项工作任务而发生的项目支出。如聘用人员工资、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.行政单位医疗4.13万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗11.31万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金5.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6、行政单位离退休9.63万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定按政策规定的提高比例计发.

7、公务员医疗补助1.2万元。全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按行政、参公事业单位在职人员的医疗补助缴费标准计算,退休人员医疗补助费参照在职人员的医疗补助费标准执行。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款,与上年度持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款,与上年度持平

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.56万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.56万元,比2020年预算0.59万元减少0.03万元,同比下降5.41%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0 万元,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算0.56万元,同比减少0.03万元,下降5.41 %。主要用于单位公务接待,减少的主要原因按照2021年部门预算编制要求,一般公共预算安排的“三公”经费、培训费、会议费在2020年部门预算批复数的基础上按5%压减。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,2020年持平。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,与上年持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,与上年持平第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

钦州市城市建设档案馆2021年的部门预算由1个事业单位构成,为参照公务员管理全额拨款事业单位

、钦州市城市建设档案馆机关运行经费预算安排情况

行政运行104.50万元,全部是基本支出预算。主要用于档案馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算24.58万元,2020年预算批复数22.70万元,同比增加1.88万元,增8.28%,其中:2021年集中采购7.08万元,占政府采购预算28.80%2020年预算批复数9.70万元,同比减少2.62万元,下降27.01 %2021年分散采购预算 17.5万元,占政府采购预算的71.20%2020年预算批复数13万元,同比增加4.50万元,增长34.62%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款24.58万元

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.58万元,服务类采购预算15万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

五、部门预算绩效说明

市财政文件要求,我单位未编制2021年部门支出绩效目标

我单位部门预算无项目编制项目绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
钦州市城市建设档案馆2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx 钦州市城市建设档案馆2021年部门预算及三公经费预算编制说明.doc

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