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钦州市住房保障中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-05-31 17:16    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市住房和城乡建设局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市住房和城乡建设局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市住房和城乡建设局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市住房保障中心(钦州市白蚁防治所)主要职责是:

1.贯彻执行国家及地方相关保障性住房管理工作方面及白蚁防治方面的方针政策和法律法规;

2.参与拟定我市直管公房、公共租赁住房(含廉租住房)的相关管理规定及白蚁防治相关规范性文件;

3.负责危旧公房改造及直管公房的管理维修及养护;负责市本级公共租赁住房(含廉租住房)的调配安排和配后管理工作,受市住房和城乡建设局委托做好公共租赁住房(含廉租住房)保障申请、复核、调查核实、信息录入、档案统计等管理工作;

4.依法依规对全市白蚁防治行业进行指导、检查、监督、管理工作;

5.负责全市房屋(新建、改建、扩建、装饰装修等房屋)、水利工程、文物古建、交通通讯、农林果木、园林绿化等白蚁危害检查与防治及蚁情调查研究;

6.负责全市白蚁防治质量检测及白蚁科研工作,开展白蚁防治新技术、新药物、新工艺、新装备的推广应用工作等。

二、机构设置情况

钦州市住房保障中心(钦州市白蚁防治所)为科级自收自支事业单位,内设机构共有9个,包括办公室;财务股;分配股;物业股;公房股;保障股;综合股;项目股;白蚁股。主管部门钦州市住房和城乡建设局。

三、人员构成及编制现状

钦州市住房保障中心(钦州市白蚁防治所)人员编制数为非参公事业编制36,截至202012月底,在职实有人员非参公事业编26。领导职数4个,实有领导3名。离退休人员31人,其中离休0人,退休31人。

钦州市住房保障中心(钦州市白蚁防治所)后勤服务控制数1人,非实名制编0人。截至202012月底,实有聘用人员84人,其中:后勤服务控制编0人,非实名制0人,经批准聘用0人,自聘84人。

第二部分:钦州市住房和城乡建设2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市住房和城乡建设2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算1,605万元,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。其中:2021年一般公共预算拨款1,605万元,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。

2021年一般公共预算拨款1,605万元,2020年批复1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。

2021年政府性基金拨款0万元,与上年同比持平。

2021年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年度持平。

2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年度持平。

2021年上年结余收入0万元,与上年度持平。

2021年收入预算总体增加的主要原因:①在编在职人员工资、福利、绩效奖励及聘用人员经费由去年的3.40万元/年提高至3.50万元/年;②新增保障房小区管道燃气入户安装工程项目,所报项目均为市本级17个保障性住房小区中已有14个小区完成燃气入户安装工作,目前尚有3个小区未完安装;③为确保单位、保障性住房小区正常运转、完成日常工作任务而发生的办公设备购置。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算1,605元,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。其中:

2021年基本支出预算0万元,占支出总预算的0%,2020年财政批复数0万元,同比减少0万元,下降0%;

2021年项目支出预算1,605万元,占支出总预算的100%,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同(详见P4)

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)城乡社区支出1,055万元,占支出总预算65.73%,2020年批复50万同比增加1,005万元,增长2,000.10%。

2)住房保障支出550万元,占支出总预算34.27%,2020年批复1,451.27万元,同比增加901.27万元,增长62.10%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

我中心无基本支出预算。

2项目支出预算。

2021年项目支出预算1,605万元,占支出总预算的100%,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。其中:

①2021年工资福利支出预算728万元,占项目支出预算的45.36%,2020年财政批复数689.40万元,同比增加38.60万元,增长5.60%。增长主要原因:在编在职人员工资、福利、绩效奖励及聘用人员经费由去年的3.40万元/年提高至3.50万元/年

②2021年商品和服务支出预算715.60万元,占项目支出预算的44.59%,2020年财政批复数811.87万元,同比减少96.27万元,下降11.86%。

③2021年资本性支出(基本建设)预算140万元,占项目支出预算的8.72%,2020年未批复,同比增加140万元,增长100%。增长主要原因:新增保障房小区管道燃气入户安装工程项目,所报项目均为市本级17个保障性住房小区中已有14个小区完成燃气入户安装工作,目前尚有3个小区未完安装。燃气入户安装工程在一定程度上降低使用罐装液化气的安全隐患、完善保障房小区住户的配套设施、确保保障房住户人身安全

④2021年资本性支出预算21.40万元,占项目支出预算1.33%,2020年未批复,同比增加21.40万元,增长100%。增长主要原因:为确保单位、保障性住房小区正常运转、完成日常工作任务而发生的办公设备购置。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算支出预算1,605万元,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。其中:

2021年基本支出预算0万元,占一般公共预算支出总额的0%,与2020年度持平;

2021年项目支出预算1,605.00万元,占一般公共预算支出总额的100%,2020年财政批复数1,501.27万元,同比增加103.73万元,增长6.91%。具体支出预算如下:

1.其他城乡社区管理事务支出1,055万元,全部是项目支出预算。主要用于保证日常运转发生的支出,如:①根据国家规定的工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;②按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;③各社区、街道、民政等公共租赁住房保障工作经费支出;④白蚁防治业务工作经费支出;⑤保障房小区物业公司运营补助支出;⑥直管公房维修(护)经费支出。

2.公共租赁住房140万元,全部是项目支出预算。主要用于保障房小区(菜坡楼、金德大厦、安惠三园等3个小区)管道燃气入户安装工程经费支出。

3.其他保障性安居工程支出410万元,全部是项目支出预算。主要用于保证保障房小区日常运转发生的支出,如本市级保障住房小区房屋及配套设施维修(护),14个管理服务处办公经费及其他职能工作经费支出等。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我中心无2021年政府性基金财政拨款支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2021年预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

钦州市住房保障中心属于自收自支事业单位,2021年没有安排“三公”经费预算,2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),与2020年度持平。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

钦州市住房保障中心属于自收自支事业单位,2021年没有安排“三公”经费,2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与2020年度持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年度持平。

2.公务接待费2021年预算0万元,与2020年度持平。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,与2020年度持平。其中:

1)公务用车购置2021年预算0万元,与2020年度持平。

2)公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年度持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市住房保障中心预算单位的构成

钦州市住房保障中心属于自收自支事业单位,内设机构共有9个,包括办公室;财务股;分配股;物业股;公房股;保障股;综合股;项目股;白蚁股。主管部门钦州市住房和城乡建设局。

二、局机关运行经费预算安排情况

钦州市住房保障中心属于自收自支事业单位,无行政运行经费。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算291.40万元,2020年财政批复数342万元,同比减少50.60万元,下降14.80%,其中:

2021年集中采购170万元,占政府采购预算的58.34%,2020年财政批复数342万元,同比减少172万元,下降50.29%;

2021年分散采购预算121.40万元,占政府采购预算的41.66%,2020年财政批复数0万元,同比增加121.40万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款291.40万元,政府性资金预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算101.40万元,服务类采购预算50万元,工程类采购预算140万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔20197号)规定,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。

钦州市住房保障中心受市直属机关服务中心委托管理使用车辆2辆,车辆类型为一般作业车,用途为白蚁防治特种专业施工用车

五、部门预算绩效说明

市财政文件要求,我中心未编制2021年部门支出绩效目标

我中心预2个项目编制项目绩效目标合计1,148万元,均涉及一般公共预算拨款一是人员经费,项目经费预算738万元,二是住房保障工作经费及保障房小区维护费,项目经费预算410

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
钦州市住房保障中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc 钦州市住房保障中心2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

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