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钦州市建设技术培训中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-05-31 17:08    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市建设技术培训中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市建设技术培训中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市建设技术培训中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市建设技术培训中心承接全市建设行业技术培训,业务涵盖建设领域施工现场专业人员职业培训及继续教育、建筑施工企业专职安全生产管理人员(持C证人员)及监理安全生产继续教育培训、二级建造师继续教育培训、建筑特种作业人员培训及继续教育等,协助自治区住建厅开展建设职业技能岗位培训和鉴定工作。

二、机构设置情况

钦州市建设技术培训中心于1994年1月经钦州市编制委员会同意成立,是钦州市住房和城乡建设局下属全民所有制自收自支事业单位,核定编制7。增挂广西建设职业技能岗位钦州市培训站、广西建设职业技能岗位钦州市鉴定站牌子主管部门钦州市住房和城乡建设局。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市建设技术培训中心人员在职人员编制数7实有在职人员20人,其中,编内在职人员6人,编外聘用人员14退休人员1人。

第二部分:钦州市建设技术培训中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市建设技术培训中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算286.66万元,2020年财政批复数281万元同比增加5.66万元,增长2.01%。其中:

一般公共预算拨款286.66万元,2020年财政批复数281万元同比增加5.66万元,增长2.01%。

2021年收入预算总体增加的主要原因:2021在职和聘用人员的工资收入较上年度的标准提高有所增加,使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算286.66万元,2020年财政批复数281万元,同比增加5.66万元,增长2.01%。其中:基本支出85.48万元,占支出总预算的29.82%,2020年财政批复数75.26万元,同比增加10.22万元,增长13.58%;项目支出预算201.18万元,占支出总预算的70.18%,2020年财政批复数205.74万元,同比减少4.56万元,下降2.22%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同(详见P3                                                 

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)2021年社会保障和就业支出科目支出预算9.94万元,占支出总预算3.47%,2020年财政批复数8.29万元,同比增加1.65万元,增长19.90%;

2)2021年卫生健康支出科目支出预算3.38万元,占支出总预算1.18%,2020年财政批复数3.19万元,同比增加0.19万元,增长5.96%;

3)2021年城乡社区支出科目支出预算269.17万元,占支出总预算93.90%,2020年财政批复数265.42万元,同比增加3.75万元,增长1.41%;

4)2021年住房保障支出科目支出预算4.17万元,占支出总预算1.45%,2020年财政批复数4.10万元,同比增加0.07万元,增长1.71%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

2021年基本支出预算85.48万元,占支出总预算的29.82%,2020年财政批复数75.26万元同比增加10.22万元,增长13.58%;其中:

2021工资福利支出预算80.86万元,占基本支出预算94.60%,2020年财政批复数72.12万元同比增加8.74万元,增长12.12%;

2021年商品和服务支出预算3.78万元,占基本支出预算4.42%,2020年财政批复数2.43万元同比增加1.35万元,增长55.55%;

2021年对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占基本支出预算0.98%,2020年财政批复数0.71万元同比增加0.13万元,增长18.31%。

2)项目支出预算。

2021年项目支出预算201.18万元,占支出总预算的70.18%,2020年财政批复数205.74万元同比减少4.56万元,下降2.22%。

2021年工资福利支出预算110万元,占项目支出预算54.68%,2020年财政批复数79.20万元同比增加30.80万元,增长38.89%。

2021年商品和服务支出预算91.18万元,占项目支出预算45.32%,2020年财政批复数126.54万元同比减少35.36万元,增长27.94%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算286.66万元,2020年财政批复数281万元,同比增加5.66万元,增长2.01%。其中:

2021基本支出预算85.48万元,2020年财政批复数75.26万元同比增加10.22万元,增长13.58%

2021项目支出预算201.18万元,2020年财政批复数205.74万元同比减少4.56万元,下降2.22%。具体支出预算如下:

1.行政事业单位养老支出9.94万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2.行政事业单位医疗3.38万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.城乡社区管理事务支出201.18万元,全部是项目支出预算。主要用于支付聘用人员工资福利支出按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

4.其他城乡社区支出67.99万元,全部是基本支出预算。主要用于支付国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出

5.住房公积金4.17万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

钦州市建设技术培训中心2021年部门预算无政府性基金财政拨款,与上年度持平

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市建设技术培训中心2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款,与上年度持平

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元,与上年度持平。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元与上年持平。

2.公务接待费2021年预算0.44万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,与上年持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市建设技术培训中心单位的构成。

钦州市建设技术培训中心非参公事业单位由办公室、财务室、教务室组成。

二、机关运行经费预算安排情况。

钦州市建设技术培训中心2021年部门预算无机关运行经费预算安排,与上年持平

三、政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算15.63万元,2020年财政批复数0万元同比增加15.63万元,增长100%,其中:集中采购15.63万元,占政府采购预算的100%,其中货物采购预算15.63万元,同比增加15.63万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款15.63万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.63万元,服务类采购预算15万元工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况。

钦州市建设技术培训中心2021年部门预算无国有资产情况。

五、部门预算绩效说明。

市财政文件要求,我单位未编制2021年部门支出绩效目标

我单位部门预算无项目编制项目绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
钦州市建设技术培训中心2021年部门预算及三公经费预算编制说明5.14修改.doc 钦州市建设技术培训中心部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx

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