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钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:钦州市住房和城乡建设局   发布日期:2021-05-31 17:06    [字体大小: ] 点击量:
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市建设工程造价管理站基本职能为:(1)贯彻国家、自治区工程造价管理的方针、政策;(2)编制、修订工程造价计价依据;(3)发布相关工程造价信息及电子数据规范;(4)调解工程造价纠纷;(5)工程造价成果文件备案;(6)监督管理工程造价人员及其计价活动、施工设计变更造价控制;(7)建设行政主管部门委托的其他工作

二、机构设置情况

钦州市建设工程造价管理站成立于1986年,2009年9月由自收自支事业单位变更为全额拨款事业单位(正科级),2014年3月列入参照公务员法管理单位(正科级),机构设置有办公室、财务科、定额科、信息科等4个职能管理部门,主管部门钦州市住房和城乡建设局。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市建设工程造价管理站在职人员编制总16个,实有在职13人,实有退休1人,合计14人。

第二部分:钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算212.43万元,2020年批复191.27万元,同比增加21.16万元,增长11.06%。其中:

2021年一般公共预算拨款212.43万元,2020年批复191.27万元,同比增加21.16万元,增长11.06%。

2021年政府性基金拨款0万元,与上年同比持平。

2021年纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年度持平。

2021年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年度持平。

2021年上年结余收入0万元,与上年度持平。

2021年收入预算总体增加的主要原因:职工工资收入及年度绩效奖较上年度有所提高,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算212.43万元,其中:

2021年基本支出201.43万元,占支出总预算的94.82%,2020年批复180.26万元,同比增加21.17万元,增长11.74%;2021年项目支出11万元,占支出总预算的5.18%,与上年度持平。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)2021年社会保障和就业支出科目支出预算18.49元,占支出总预算8.70%,2020年批复17.78万元,同比增加0.71万元,增长3.99%。

2)2021年卫生健康支出科目支出预算7.79万元,占支出总预算3.67%,2020年批复7.63万元,同比增加0.16万元,增长2.12%。

3)2021年城乡社区支出科目支出预算176.67万元,占支出总预算83.17%,2020年批复156.29万元,同比增加20.38万元,增长13.04%。

4)2021年住房保障科目支出预算9.48万元,占支出总预算4.46%,2020年批复9.37万元,同比增加0.11万元,增长1.17%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

2021年基本支出预算201.43万元,占支出总预算的94.82%,2020年批复180.26万元,同比增加21.16万元,增长11.74%。

2021年工资福利支出预算173.53万元,占基本支出预算86.15%,2020年批复152.48万元,同比增加21.05万元,增长13.81%。

2021年商品和服务支出预算26.98万元,占基本支出预算13.39%,2020年批复27.02万元,同比减少0.04万元,下降0.15 %。

2021年对个人和家庭的补助支出预算0.92万元,占基本支出预算的0.46%,2020年批复0.77万元,同比增加0.15万元,增长19.74%。

2)项目支出预算。

2021年项目支出预算11万元,占支出总预算的5.18%,与上年度持平。

2021年商品和服务支出预算9.14万元,占项目支出预算83.09%,2020年批复9.40万元,同比减少0.26万元,降低2.77%。

2021年资本性支出预算1.86万元,占项目支出预算16.91%,2020年批复1.60万元,同比增加0.26万元,增长16.25%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算212.43万元,其中:2021年基本支出预算201.43万元,2020年批复180.26万元,同比增加21.16万元,增长11.74%,2021年项目支出预算11万元,与上年度持平。具体支出预算如下:

1.行政单位离退休0.84万元,全部是基本支出预算。主要用于支出退休人员经费。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费

3.行政单位医疗6.86万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.公务员医疗补助0.94万元,全部为基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。

5.工程建设标准规范编制与监管176.67万元,其中:基本支出预算165.67万元,项目支出预算11万元。主要用于支付单位人员工资福利及公用经费165.67万元,成果文件备案管理费2万元,政府投资建设项目工程造价监督管理费2万元,钦州市建设工程造价信息发布费7万元。

6.住房公积金9.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款,与上年度持平。

三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款,与上年度持平

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.91万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.91万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.91万元,比2020年预算0.96万元减少0.05万元,同比下降5.21%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:按规定压减“三公”经费。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年同比持平。

2.公务接待费2021年预算0.96万元,同比减少0.05万元,同比下降5.21%。主要用于:单位公务接待,减少的主要原因是按规定压减“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,与上年同比持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

钦州市建设工程造价管理站2021年的部门预算由1个事业单位构成,为参照公务员管理全额拨款事业单位

二、机关运行经费预算安排情况

我单位为参照公务员法管理的事业单位,2021年无行政运行支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算7.74万元,2020年政府采购预算7万元,同比增加0.74万元,增长10.57%,其中:2021年集中采购2.34万元,占政府采购预算的30.23%,2020年集中采购1.60万元,同比增加0.74万元,增长46.25%;2021年分散采购预算5.40万元,占政府采购预算的69.77%,与上年同比持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款7.74万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.74万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0

五、部门预算绩效说明

市财政文件要求,我单位未编制2021年部门支出绩效目标

我单位部门预算无项目编制项目绩效目标。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件:
钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx 钦州市建设工程造价管理站2021年部门预算及三公经费预算编制说明.doc

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